2022年度宁乡市司法局部门决算

目录

第一部分宁乡市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市司法局单位概况

一、 部门职责

（一）负责组织开展全面依法治市重大问题的政策研究；协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求；承担市委依法治市委员会办公室日常工作。

（二）负责指导、监督全市规范性文件管理工作；负责拟定有关规范性文件管理和监督制度并组织实施；处理公民、法人或者其他组织提出地对规范性文件合法性审查建议；负责市人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；指导市人民政府重大政府合同的起草、修改、签订，负责市人民政府重大合同文本的合法性审查、备案；负责行政执法主体资格管理；负责行政执法人员资格管理和行政执法证件管理；负责统筹协调指导行政执法体制改革有关工作；负责市人民政府“放管服”改革措施的法制协调指导工作；负责指导、协调行政执法的普遍性问题，协调处理行政执法机关执法权限争议问题；指导行政裁决工作。

（三）负责指导、监督全市行政复议工作；负责拟定行政复议工作制度并组织实施；承办市人民政府管辖的行政复议案件审理工作；指导办理以市人民政府为被申请人、第三人的行政复议案件；负责监督各部门履行行政复议决定；承办由市人民政府作出的行政复议决定引起的行政诉讼案件；指导办理以市人民政府为被告的其他行政应诉案件。

（四）指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民学法和社会普法；指导、监督和考核国家工作人员学法用法工作；指导各乡镇（街道）、各部门、各行业、各村（社区）依法治理和法治创建工作；组织对外法治宣传工作；指导社会主义法治文化建设工作；指导全市司法所建设工作；指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解及“三调联动”工作；负责全市人民陪审员选任管理工作。

（五）负责本部门行政许可、行政审批的受理和办理工作；指导律师事务所组织建设、队伍建设及法律服务行业党的建设；监督管理律师、基层法律服务、司法鉴定、公证、仲裁工作；指导、监督机关事业单位、企业、村（社区）法律顾问工作；负责受理、审查和批准法律援助申请，组织、指派法律服务人员和志愿者办理法律援助案件；负责接听“12348”热线电话；负责规划和推进全市公共法律服务体系建设；协调指导全市公共法律服务网络、平台建设及相关工作。

（六）指导、监督、组织对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导、组织社会力量和志愿服务者参与社区矫正和帮教安置工作；指导、检查全市社区矫正和帮教安置社团组织工作。指导、监督、检查全市刑满释放人员帮教安置工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。司法局内设机构包括：.市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法制监督科、行政复议应诉科、基层管理和普法依法治理科（市人民陪审员选任管理办公室）、公共法律服务管理科（市法律援助中心、市公共法律服务中心）、社区矫正管理科（市社区矫正管理局、市社区矫正执法大队）。

（二）决算单位构成。司法局2022年部门决算公开单位只有本级，没有二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,926.33万元。与上年相比，增加138.89万元，增长7.78%，主要是因为保险基数住房公积金缴纳基数增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,926.33万元，其中：财政拨款收入1,926.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,926.33万元，其中：基本支出1,313.24万元，占68.17%；项目支出613.09万元，占31.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,926.33万元，与上年相比，增加138.89万元,增长7.78%，主要是因为保险基数住房公积金缴纳基数增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,926.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.89万元，增长7.78%，主要是因为保险基数住房公积金缴纳基数增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,926.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.56万元，占0.39%；公共安全支出1684.09万元，占87.42%；社会保障和就业支出143.04万元，占7.43%；卫生健康支出40.04万元，占2.08%；住房保障支出51.61万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,621.66万元，支出决算数为1,926.33万元，完成年初预算的118.79%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了组织事务经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加了综治维稳工作经费。

3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为929.53万元，支出决算为1078.71万元，完成年初预算的116.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增大，人员增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的121.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是：行政复议案件增加。

5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为257万元，支出决算为253.07万元，完成年初预算的98.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为110万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的99.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

8.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中央和省级增加转移支付资金。

10.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加转移支付资金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.4万元，支出决算为36.4万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.51万元，支出决算为94.65万元，完成年初预算的104.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整变大。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干职工职业年金缴纳资金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中增加就业见习人员。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的13.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是：单位安排了残疾人就业。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%.

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.32万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的113.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整变大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,313.24万元，其中：

人员经费1,159.03万元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费154.22万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为17.95万元，完成预算的85.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的39.00%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待，与上年相比减少2.54万元，减少56.57%,减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占10.85%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.00万元，占89.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组30个、来宾250人次，主要是主要是接待上级工作指导和外地司法系统人员发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费16.00万元，主要是车辆油料费、保险费和维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出154.22万元，具体明细：办公费23.04万元、印刷费5.28万元、邮电费1.84万元、差旅费0.38、会议费1.27万元、培训费0.66万元、维修（护）费5.00万元、公务接待费1.30万元、工会经费10.09万元、公务用车运行维护费用16.00万元、其他交通费用33.46万元、其他商品服务支出55.14万元，比上年决算数增加0.61万元，增长0.40%。主要原因是：工作量增大，办公费增加幅度较大。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.27万元，用于召开司法行政系统各类会议，人数139人，内容为司法行政大会、党建工作大会、业务会议、老干部大会等；开支培训费2.66万元，用于开展司法业务培训，人数82人，内容为人民调解员培训、社区矫正、法治建设等业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额248.00万元，其中：政府采购货物支出20.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出228.00万元。授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的8.06%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的8.06%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31，本单位共有车辆4辆，一般执法执勤用车4辆，单位公车全部为一般执法执勤车辆；价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效1926.33万元，其中项目支出 613.09万元，具体：基层司法所业务经费253.07万元、法治建设经费20万元、公共法律服务经费72万元、社区矫正和安置帮教业务经费109.57万元、一般行政管理事务支出和政府转移支付资金和专项经费等6个项目。

2022年我局牢牢把握法治建设正确方向，努力提高依法决策工作水平，着力服务经济社会平稳发展，深入推进矛盾纠纷化解，筑牢社会和谐稳定根基，全面规范提升执法工作水平，多管齐下强化社区矫正工作，持续推动行政复议改革，统筹抓好行政应诉工作，全面深入普法依法治理工作，推动普法宣传实现精准滴灌，做优公共法律服务。今年以来，我局对市委常委会、招商领导小组会议、市长办公会等共计150个各类上会议题进行了合法性审查，审查市本级政府出台的文件400余件，提出各类法律意见1000余条，采纳率为100%；我局重点对全市重大项目及政府投资项目510份合同进行了签约前合法性审查把关，合同标的额达 75 亿元， 出具合法性审查意见1600 余条； 成功化解各类纠纷突破 10487件， 调成率达98%， 调解案件数较去年同期增长 32.5%， 调解案件质量居长沙市前列，调解工作成效得到省、 市高度肯定； 我局坚持“帮扶好就是另外一种管控”的工作理念， 引入社会组织参与教育矫正，2022年以来，共计开展集中学习教育两次共计 48场，开展心理测评 276人次，共计安排社区矫正对象及刑满释放人员就业427人， 守住了社区矫正安全稳定底线； 我局作为行政复议机构办理市人民政府行政复议事项，共计办理各类行政复议案件136件，通过调解、和解(实质化解)撤回81件，案件撤回率 81%， 居全长沙地区之首， 因工作突出， 省政府复议办公室决定将全省(湘中片区)行政复议案例评析活动放在宁乡举办； 我局牵头组织开展了“幸福温暖过大年送法下乡”、大学生寒假“送法下乡”、“3.15”消费者权益保护日、6.26国际禁毒日、12.4宪法宣传日、居民自建房安全法律法规宣传等系列主题活动，截止目前， 已开展集中普法宣传 400场， 听课人数超12万人次， 解答咨询2500余人次， 编制宣传栏千余个，发放宣传资料30万余份，组织入户宣传4万户、法治文艺活动40场，培训“法律明白人”700余人次；法律援助中心共受理法律援助案件800件，办结案件回访率100%，回访满意率 100%。办理农民工欠薪案207件， 累计为农民工挽回经济损失294万余元，有效的保障了农民工的合法权益； 市公证积极服务企业， 为我市社会经济建设的发展作出应有的贡献， 为企业共办理公证300多件， 为老百姓办理公证2588件。

（二）存在的问题及原因分析

单位对项目业务把关应进一步加强监管、完善制度，抓住关键岗位、重要人员的监督管理，做好基础性、常态化的工作， 用制度机制管权管人管事；强化单位支出责任意识， 不断提高财政资金使用效益和管理水平；务实作为，扎实推进法治宁乡、和谐宁乡建设，圆满完成好各项目标任务。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度宁乡市司法局整体支出绩效评价报告