第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建设，负责有关重大决策部署督促工作。

（2）贯彻实施党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规；编制全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（3）负责协调各部门实施法律法规和规章的有关争议和问题。负责指导和监督全市规范性文件管理有关工作，承担市人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；负责全市规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。组织开展规范性文件清理工作。受理有关规范性文件审查申请。

（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市人民政府各部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员培训、资格管理和行政执法证件管理，以及处理涉及到市人民政府的其他法律事务。

（5）承办市人民政府管辖的行政复议案件，代理市人民政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（6）负责市人民政府重大合同的合法性审查。协调和参与市人民政府重大合同履约问题的处理。指导全市政府合同管理工作。

（7）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。制定法治宣传教育和普法规划并组织实施，推动人民参与和促进法治建设。指导协调全市依法治理和法治创建工作。负责人民陪审员选任管理工作。

（8）推进乡镇（街道）司法所建设，指导和协调司法所开展各类民间纠纷调解。指导行业性、专业性人民调解委员会化解矛盾纠纷。

（9）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域公共法律服务资源。监督管理全市法律援助工作。监督管理全市律师事务所、基层法律服务所、公证处和司法鉴定机构及其执业人员，依法查处违法违规行为。

（10）负责社区矫正工作。协调全市有关部门、乡镇（街道）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（11）加强本系统队伍建设、思想政治工作和党风廉政建设。

（12）完成市委、市人民政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

我单位为全额预算管理单位，现有编制53个，现实有人数50人，退休人员27人。单位内设9个职能科室：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、党建办、法制监督科、行政复议应诉科、基层管理和普法依法治理科（市人民陪审员选任管理办公室）、公共法律服务管理科（市法律援助中心、市公共法律服务中心）、社区矫正管理科（市社区矫正管理局、市社区矫正执法大队）、产业发展法治服务科；2个直属机构：依法治市事务中心、湖南省宁乡市公证处；专业调解室15个，具体是：宁乡市联合人民调解委员会、市医患纠纷调解委员会、市婚姻纠纷调解委员会、市道路交通事故纠纷调解委员会、市道路交通事故调解委员会驻花明楼、横市、煤炭坝、经开区和喇叭口中队调解室、市联合人民调解委员会驻人民法院调解室、大河西市场调解室、沙河市场调解室、行政调解室、市物业和市场纠纷调解委员会、市自然资源纠纷调解委员会。

二、部门预算单位构成

宁乡市司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1648.79万元，全部是一般公共预算拨款。收入较去年减少33.31万元，主要是项目经费缩减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1648.79万元，其中，公共安全1423.81万元，社会保障和就业支出118.09万元，卫生健康支出45.05万元，住房保障支出61.83万元。支出较去年减少33.31万元，主要是项目经费缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1648.79万元，其中，公共安全1423.81万元，占86.35%；社会保障和就业支出118.09万元，占7.16%；卫生健康支出45.05万元，占2.73%；住房保障支出61.83万元，占3.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1272.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算376万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基层司法业务（含普法宣传）专项经费:192万元，主要用于人民调解、普法宣传业务；公共法律服务工作经费40万元，主要用于法律援助办案补贴及相关业务；社区矫正与安置帮教专项经费88万元，主要用于社区矫正和安置帮教活动；法治建设经费16万元，主要用于合同审查、执法监督等；一般行政管理事务经费40万元，主要用于行政复议应诉、政府法治建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年宁乡市司法局机关运行经费176.14万元，比上年预算增加10.37万元，上升6.26%，主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市司法局“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是厉行节约，严把预算关，实行源头控制。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开 司法行政工作、老干工作、党建、法治工作会议，人数300人，内容为全市司法行政系统会议、全局老干工作会议、司法系统党建工作会议、全市法治宣传等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额189万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算164万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1648.79万元，其中，基本支出1272.79万元，项目支出376万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)