宁乡市双江口镇2020年部门预算说明
双江口镇2020年部门预算公开
目 录
第一部分 宁乡市双江口镇人民政府概况
一、 部门基本概况
二、 部门预算单位构成
三、 涉及机构改革情况
第二部分 宁乡市双江口镇人民政府部门预算公开表格
四、 部门收支总体情况表
五、 部门收入总体情况表
六、 部门支出总体情况表
七、 财政拨款收支总体情况表
八、 一般公共预算支出情况表
九、 一般公共预算基本支出情况表
十、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、 政府性基金预算支出情况表
九 、项目支出绩效目标表 （公开表格附后）
第三部分 宁乡市双江口镇部门预算情况说明
一、 部门预算收支总体情况
二、 一般公共预算拨款支出预算
三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、宁乡市双江口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
二、关于双江口镇2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）报告的决议
具 体 公 开 内 容
第一部分 宁乡市双江口镇人民政府概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
双江口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置
2020年双江口镇共辖17个村（社区）、525个居民小组，乡镇总人口8.72万，现有村（社区）干部95人。我镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在职172人，其中：行政人员45人、全额事业人员67人、差额事业人员60人。退休人员107人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属五个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
三、涉及机构改革情况
2019年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。2020年机构改革后预算单位为五个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。
第二部分 宁乡市双江口镇人民政府部门预算公开表格
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第三部分 宁乡市双江口镇部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。
（一）收入预算，2020年年初预算收入数17151.99万元，其中，一般公共预算拨款17151.99万元。收入预算较去年减少162.12万元，主要减少因素是2020年因疫情防控工作的影响，部分项目上级转移支付调减。
（二）支出预算，2020年年初预算支出数17151.99万元，其中，一般公共服务支出2147.68万元，公共安全支出26.97万元，教育支出1542万元，文化旅游体育与传媒支出40万元，社会保障和就业支出1420.18万元，卫生健康支出207.66万元，节能环保支出1960万元，城乡社区支出1130万元，农林水支出7924.38万元，住房保障支出753.12万元。支出预算较去年减少162.12万元，主要是疫情防控影响，部分项目暂缓实施。
二、一般公共预算拨款支出预算
2020 年一般公共预算拨款收入17151.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出2532.19万元，其中，工资福利支出2124.8万元；商品和服务支出304.92万元；对个人和家庭的补助102.47万元。
（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年年初预算数为14619.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务1290万元，主要用于机关事务及机关各项建设、蓝天保卫、财政建设及组织事务支出；学校建设1542万元；群众文化40万元；社会保障727万元，主要用于老龄事务、死亡抚恤、精准扶贫、临时救济及殡葬等支出；医疗卫生和计划生育94.8万元，主要用于计划生育服务和食品安全；节能环保支出1960万元，主要用于城乡社区环境卫生、美丽乡村建设、退出畜禽养殖、污水管网修复等；城乡社区1130万元，主要用于乡村振兴等；农林水事务7210万元，主要用于病虫害控制、农业结构调整补贴、防汛、农田水利、农村公益事业、农村道路建设、其他农业支出及农村综合改革等;安居性保障支出626万，主要用于朱双公路改造等项目。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款304.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少283.02万元，下降48%，主要是维修费减少112万元，其他商品服务减少63万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少16万元，主要是公务接待减少16万元，因规范三公经费支出，根据2019年实际公务接待支出，2020公务接待调减。
3、政府采购情况
2020年安排政府采购预算总额1822.52万元，其中政府采购货物预算355.52万元，政府采购服务预算407万元，政府采购工程预算1060万元。
4、项目支出绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年整体支出14619.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出14619.8万元，其中：棚户区改造项目626万元，扶贫支出项目240万元，水利工程项目1300万元，乡村振兴及产业强镇项目1600万元，长益复线安置区建设1370万元，污水处理厂建设及污水处理费项目1170万元，学校建设及维修项目1542万元，环境卫生等一般事务项目6771.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
5、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因
公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
一、宁乡市双江口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
二、关于宁乡市双江口镇2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）的报告的决议
（附后）
双江口镇2019年财政执行情况和2020年预算计划草案的报告.doc
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