目录

第一部分  双江口镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分   双江口镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 双江口镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 宁乡市双江口镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构情况

（一）内设机构设置。2019年双江口镇部门内设机构包括一机关三所五中心。

（二）决算单位构成。纳入宁乡市双江口镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

我镇共辖17个村（社区），726个村民小组。乡镇总人口8.55万人，总面积155平方公里，现有村（社区）干部97人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数153人，实有在职168人。上年共177人，调出退休共11人。

三、当年主要成绩

烂泥湖撇洪河治理项目全部完成，花猪养殖场全面启动，污水厂全面完工动确保园区按要求排污处理。长益复线红线外房屋搬迁工作，完成养殖示范走廊建设、高标准农田建设项目、沩水河生态治理等重点项目。

第二部分 双江口镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 双江口镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计18986.27万元2018年全年收入总计11089.59万元，与2018年收入决算数增加789.68万元，增加71.21%。

2019年全年支出总计18986.27万元2018年年末决算支出总计11089.59万元，与2017年支出决算数决算数增加789.68万元，增加71.21%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计18986.27万元，其中，财政拨款收入9335.24万元，占全年收入比为49.17%；其他收入9651.03万元，占全年收入比为50.83%。

三、支出决算情况说明

2019年全年支出总计18986.27万元一般公共服务7690.87万元，占比40.5%，公共安全支出34.83万元，占比1.83%；教育支出424.45万元，占比2.24%；社会保障和就业956.3万元，占比7.98%；文化旅游130.8万元，占比7.98%；医疗卫生206.26万元，占比10.84%；节能环保658.85万元，占比3.5；城乡社区事务1591.53万元，占比8.38%；农林水支出6503.64万元，占比34.25%；住房保障支出167.52万元，占比8.82%；交通运输支出342.62万元，占比1.8%；其他支出352.31万元，占比1.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9335.24万元，其中般公共预算财政拨款8408.67万元，政府性基金预算926.56万元.财政拨款比上年决算数9189.57万元增加145.67万元，增长1.6%。2019年财政拨款支出总计9335.24万元，比上年决算数9189.57万元增加145.67万元，增长1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9335.24万元，其中：基本支出3278.63万元，占全年财政拨款支出比为35.12%，比年初预算增加1224.2万元，增长59.58%；项目支出15707.6万元，占全年一般公共预算财政拨款支出比为66.13%，比年初预算增加5299.17万元，增比100%。增加的金额主要是用于农林水支出和城乡社区事务支出。

一般公共服务支出1826.15万元，占比19.56%；公共安全支出25.52万元，占比0.27%；教育支出433.97万元，占比5.42%；文化旅游支出107.62万元，占比19.56%；社会保障和就业支出245.44万元，占比2.63 %；医疗卫生与计划生育支出155.85万元，占比1.67%；交通运输支出270.62万元，占比2.9%节能环保支出321.89万元，占比3.45%；城乡社区支出1233.88万元，占比13.22%；农林水支出4321.06万元，占比46.29%；住房保障支出123.24万元，占比1.32%。其他支出175.11万元，占比1.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出8408.67万元，其中：基本支出2852.58万元，占全年财政拨款支出比为33.92%，比年初预算2054.45万元增加798.13万元，增长38.85%；主要是增加了工资福利和保险，对个人家庭的补助。项目支出5556.09万元，占全年一般公共预算财政拨款支出比为66.08%，比年初预算460.1万元增加5150万元，增比1119%。增加的金额主要是用于农林水支出和城乡社区事务支出学校建设，乡村振兴环境整治。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算2852.58万元，占全年一般公共预算财政拨款支出比为33.92%。其中：工资福利支出2257.11万元，占比16.59%；商品和服务支出473.36万元，占比17.4%；对个人和家庭的补助支出158.1万元，占比5.54%；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出16.24万元，比年初预算减少23万元，下降29.39%。其中:公务接待支出8.47万元，比年初预算15万能元减少6353万元，下降43.53%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出7.77万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0.23万元，下降2.9%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批人次。2019年全年公务用车购置及运行支出7.77万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量3辆。2019年全年公务接待支出8.47万元，共计接待50批次，近1800人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入926.56万元，年初结余0万元，年未结余0万元。主要用于基础设施建设，征地拆迁补偿及土地开发支出等.

九、预算绩效情况说明

2019年预算绩效评价预算数4.11万元，其中财政专项拨款2万元，其他资金2.11万元，绩效指标成本指标4.11万元，社会效益指标是保障了居民生活用水，生态效益指标是有效地阻止路面水土流失，可持续影响指标15年，服务对象满意度100%。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出529.82万元，比2018年增加621.19万元，增加-91.37万元增长-14.7%。主要是机关严格控制一般性经费支出。

2、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额9750万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出9000万元、政府采购服务支出450万元。

3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、固定资产房屋增加860.39万元，主要原因是工程完工在建工程转入。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市双江口镇人民政府

2020年7月15日