宁乡市双江口镇人民政府2020部门决算公开说明
第一部分 双江口镇人民政府单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 双江口镇人民政府2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 双江口镇人民政府2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附注
第一部分 宁乡市双江口镇人民政府单位概况
一、主要职责
（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构情况及决算单位构成
（一）内设机构设置。2020年双江口镇部门内设机构包括一机关一所三中心，五个部门。即宁乡市双江口镇人民政府、宁乡市司法局双江口司法所、宁乡市双江口镇社会事业综合服务中心、宁乡市双江口镇农业综合服务中心。我镇共辖17个村（社区），726个村民小组。乡镇总人口8.55万人，总面积155平方公里，现有村（社区）干部97人。乡镇财政供养编制人数153人，实有在职167人。上年度共169人，较上年减少2人。调出5人调入6 人退休3人。
（二）决算单位构成。双江口镇人民政府2020年部门决算公开单 位构成为双江口镇人民政府本级，无二级单位。
三、当年主要成绩
加强乡村振兴及产业强镇完成养殖示范走廊建设、高标准农田建设项目长益复线高速公路建设加快经济发展；落实精准扶贫产业扶贫政策为贫困户脱贫及不返贫提供造血功能；烂泥湖治理项目依上级相关政策进行护洞庭湖区水域安全；建设污水处理厂,加强污水处理,确保生态保护；进行人居环境及村级公路建设和机关一般事务性项目建设,维持地方经济正常运转，履行单位职责需要。
第二部分 双江口镇2020年度部门决算表（详见附表）
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 双江口镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年全年总支出16431.78万元，总收入16431.78万元，与2019年相比，较上年总支出18986.27万元减少了2554.49万元，减少13.45%，主要原因是压减了项目支出。
二、收入决算情况说明
2020年全年总收入16431.78万元，其中财政拨款共9464.6万元：占57.6%。其他收入6967.17万元，占42.4%。
三、支出决算情况说明
2020年全年总支出合计16431.78万元，基本支出3044.66万元，占18.53%；项目友出13387.12万元，占81.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支总计9464.6万元，与 2019年度（9335.23万元）相比财政拨款总收入比上年决算数增加129.37万元，增长1.39%。主要原因是增加了对公共基础设施的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出9464.6万元，占本年支出合计的57.6%，与2019年相比，财政拨款支出增加129.37万元，增长1.39%，主要是因为对公共基础设施的投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出9464.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2207.91万元，占23.33%；公共安全29.8万元， 0.31%；教育支出310.93万元，占3.29%；文化旅游类41万元，占1.43%，社会保障就业989.96万元占10.46%；卫生健康152.74万元，占1.61%；节能环保270.22万元，占2.86%；城乡社区160.92万元，占1.7%；农林水4390.73万元，占46.39%；交通运输231.14万元，占2.44%资源勘探3.08万元，占0.03%；住房保障409.74万元占4.33%；粮油储备22万元占0.23%；应急管理及其他80.5万元，占0.85%；抗疫支出163.93万元，占1.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2498.75万元，支出决算数为 9464.6万元，完成年初预算的378.77 %，其中：
1、一般公共服务年初预算为 670.86 万元，支出决算为2207.91万元，完成年初预算的329.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目花猪养殖场、乡村振兴等项目增加。
2、公共安全年初预算为 22.29 万元，支出决算29.8万元，完成年初预算的133.69%数大于年初预算数的主要原因是：社区矫正、禁毒支出增加。
3、教育支出预算为0万元，支出决算为310.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学校维修改造 。
4、文化旅游支出全年初预算为 0 万元，支出决算为41万元决算数大于年初预算数的主要原因是：农耕文化园建设等支出增加。
5、社会保障就业支出预算为497.25万元，支出决算为989.96万元完成年初预算的199.09%数大于年初预算数的主要原因是：增加了社会保障缴费差额部分、离退休人员补助。就业支出等 。
6、卫生健康支出全年初预算为 85.74 万元，支出决算为152.74万元完成年初预算的178.14%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加卫生院建设支出。
7、节能环保支出预算为72万元，支出决算为270.22万元完成年初预算的375.31%大于年初预算数的主要原因是：增加了污水处理厂项目支出。
8、城乡社区支出预算为0万元，支出决算为160.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区建设支出
9、农林水预算为1064.87万元，支出决算为4390.73万元，完成年初预算的412.33%决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：差额人员工资福支出、泥湖治理工程等建设支出。
10、交通运输支出预算为0万元，支出决算为231.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长益复线集中安置点项目支出增加。
11、资源勘探支出预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：安全行产支出增加。
12、住房保障支出预算为85.74万元，支出决算为456.77万元，完成年初预算的412.33%决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加差额 人员公积金和学校公租房维修等支出。
13、粮食储备预算为0万元，支出决算22万元决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食生产收购检测费用支出增加。
14、应急管理及其他支出预算为0万元，支出决算为80.50万元，增加新冠肺炎支出。
15、抗疫出预算为0万元，支出决算为163.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠肺炎支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020拨款基本支出2612.39万元，其中：人员经费2268.14万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险 、职业年金等对个人家庭的补助……公用经费342.71万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为 12.94万元，完成预算的92.43%，比年初预算14万元减少1.0万元，下降7.64%。其中:公务接待支出5.95万元，比年初预算6万元减少0.05万元， 下降0. 83%，与上年8.47万元相比减少2.52万元，减少 29%，减少的主要原因是厉行节约减少接待；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出6.99万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算8 万元，减少1.01万元。下降12.63%。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约加强公车管理。与上年7.76万元相比减少万元，减少0.77%,减少的主要原因是加强公车管理维修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.95万元，占46%%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.99万元，占54 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为5.95万元，全年共接待来访团组60 个、来宾1500人次，主要是乡村振兴观摩要在政协调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 6.99 万元，主要是公加油，维修支出，
截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入580.85万元；年初结转和结余0 万元；支出580.85万元，其中基本支出0万元，项目支出580.85万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年我镇对重点项目进行专项绩效评价，预算绩效评价资金总愙13387.12万元，按收入性质分，其中财政专项拨款6852.21万元，其他资金6534.91万元，绩效指标成本指标13387.12万元，整体绩效目标加强我镇财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保各项工作正常开展，单位履职到位。产出指标、效益指标加强我镇财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保各项工作正常开展，单位履职到位。
社会效益指标、生态效益指标：有效地加强产业兴镇，落实精准扶贫产业扶贫政策，为贫困户脱贫及不返贫提供造血功能，维护洞庭湖区水域安全,加强污水处理,确保生态保护. 人居环境及村级公路建设和机关一般事务性项目建设,维持地方经济正常运转，可持续影响指标15年，服务对象满意度100%。平价效果好，较好地完成了年度工作指标
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出420.35万元，比2019年增加529.82万元，增加-109.47万元增长-26.04%。主要是机关严格控制一般性经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额3401.91万元，其中：政府采购货物支出391.48万元、政府采购工程支出2575.08万元、政府采购服务支出435.35万元。
3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、固定资产房屋增加155.36万元，主要原因是工程完工在建工程转入。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境） 费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体项目支出13387.12万元，全部实行整体项目支出绩效目标管理，绩效良好。具体为： 一、整体绩效管理中工作职责是：全年围绕镇人民政府奋力推进幸福新双江建设的为总目标，实现了镇域经济和社会事业全面发展；二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。
宁乡市双江口镇人民政府
2021年7月15日
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