第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

双江口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

双江口镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

2023年双江口镇共辖17个村（社区）、525个居民小组，乡镇总人口8.72万，现有村（社区）干部107人。我镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在职170人，其中：行政人员50人（工勤人员算行政）、全额事业人员65人、差额事业人员55人，退休人员109人。

二、部门预算单位构成

双江口镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16146.4万元，其中，一般公共预算拨款10718.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入（特设资金）5428万元。收入较去年减少3861.81万元，主要是部分项目调减上级配套资金减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算16146.4万元，其中，一般公共服务支出3806.8万元，教育支出800万元，社会保障和就业支出692.15万元，卫生健康支出121.26万元，节能环保支出730万元，城乡社区支出2500万元，农林水支出4158万元，交通运输支出3200万元，住房保障支出138.19万元。支出较去年减少3861.81 万元，主要是美丽屋场建设项目比去年调减。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算10718.4万元，其中，一般公共服务支出3806.8万元，占 35.51%；教育支出600万元，占5.6%；社会保障和就业支出472.15万元，占 4.4%；卫生健康支出121.26万元，占 1.13%；节能环保支出300万元，占 2.8%；城乡社区支出1500万元，占 14%；农林水支出2280万元，占21.27%；交通运输支出1500万元，占 14%；住房保障支出138.19万元，占 1.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4117.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6601万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出321万元，主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费等方面；教育支出600万元，主要用于学校维修; 社会保障和就业支出100万元，主要用临时救济及社会保障支出; 农村环境保护支出300万元，主要用于环境卫生整治及污水治理; 城乡社区支出1500万元，主要用于美丽屋场及乡村振兴建设;农林水支出2280万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面;交通运输支出1500万元，主要用于全镇公路建设及维护。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费492.08万元，比上年预算减少30.44万元，下降5.8%，主要是人员减少及运行经费调减。（2023年运行经费为1.9万元/人，较2022年减少5%）

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位 “三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费5.8万元，占42%,与上年预算5.8万一致。公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元，公务用车购置数为0万元），占57%,与上年预算8万元一致。因公出国(境)费为0万元，与上年预算0万元一致。2023年“三公”经费预算与2022年持平。公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算7万元，拟召开10次会议，人数1800人，内容为经济工作会，七一表彰会，人大会和党代会，粮食生产及安全生产等各项工作部署会；培训费预算1万元，拟开展3期培训，人数250人，内容为党员春训，会计业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   823.6万元，其中，货物类采购预算83.6万元；工程类采购预算600 万元；服务类采购预算140 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车0  辆新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额16146.4  万元，其中，基本支出  4117.4 万元，项目支出  12029 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

2023年部门预算公开表.xlsx

人大预决算批复.pdf