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宁乡市双江口镇2022年部门决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市双江口镇 所属单位:宁乡市双江口镇 字体大小:


第一部分  宁乡市双江口镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明(重点项目预算的绩效目标等情况说明)

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    

第一部分

  

宁乡市双江口镇人民政府单位概况

        

一、 部门职责

1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市双江口镇人民政府单位内设机构包括:一机关、一所一队三中心,即宁乡市双江口镇人民政府、宁乡市司法局双江口司法所、宁乡市双江口镇城管综合执法大队、宁乡市双江口镇社会事务综合服务中心、宁乡市双江口镇农业综合服务中心、宁乡市双江口镇政务服务中心。

  (二)决算单位构成。宁乡市双江口镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市双江口镇人民政府单位本级无二级单位。

第二部分

  

部门决算表(见附表)

      

第三部分

  

2022年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16,419.08万元。与上年相比,增加2,222.11万元,增长15.65%,主要是因为一般公共预算财政拨款增加2802.84万元,政府性基金预算拨款减少1982.26万元,国有资金经营收入减少0.99万元。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计16,419.08万元,其中:财政拨款收入10,839.48万元,占66.02%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入5,579.59万元,占33.98%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计16,419.08万元,其中:基本支出4,543.43万元,占27.67%;项目支出11,875.64万元,占72.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计10,839.48万元,与上年相比,增加810.69万元,增长7.48%,主要是因为增加了对公共基础设施的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出10,279.14万元,占本年支出合计的62.60%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,793.94万元,增长37.33%,主要是因为对公共基础设施的投入。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,279.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3702.58万元,占36.02%;公共安全支出12.52万元,占0.12%;教育支出类182.58万元,占1.78%;文化旅游支出类64.2万元,占0.62%,社会保障就业支出类716.09万元占6.97%;卫生健康支出类142.24万元,占1.38%;节能环保支出类51.67万元,占0.5%;城乡社区支出类48万元,占0.47%;农林水支出类4709.51万元,占45.82%;交通运输支出类508.08万元,占4.94%;商业服务支出类0.5万元,占0.0048%;住房保障支出类101.18万元,占0.98%;灾害防治及应急管理支出类30万元,占0.29%; 粮油物资储备支出类10万元,占0.097%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,444.83万元,支出决算数为10,279.14万元,完成年初预算的298.39%,其中:

1、一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务2010102年初预算数16万元;决算数16万元;完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出人大事务人大会议2010104年初预算数0万元;决算数3.99万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要是:用于人大办公设备购置。

3、一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升2010107年初预算数为0万元;决算数5.76万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于人大办公设备购置。

4、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务2010301年初预算数2210.09万元;决算数2942.71万元;完成年初预算的133.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:弥补公用经费不足,指标追加。

5、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2010302年初预算数5万元;决算数579.75万元;完成预算的115.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加花猪场建设资金、协警劳务费等。

6、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务2010602年初预算数0万元;决算数19万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入预算,后期追加指标。

7、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出2010699年初预算数0万元;决算数28万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入预算,后期追加指标。

8、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务2013202年初预算数0万元;决算数83.35万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入预算,后期追加指标。

9、一般公共服务支出公务员事务2013204年初预算数0万元;决算数0.28万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于慰问高级人才引进。

10、一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务2013602年初预算数0万元;决算数18.07万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级便民服务中心维修、老干阵地建设经费。

11、一般公共服务支出市场监督管理事务食品安全监管2013816年初预算数0万元;决算数5.67万元;完成预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村集体聚餐经费。

12、公共安全支出公安一般行政管理事务2040202年初预算数0万元;决算数0.24万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区禁毒矫正费用。

13、公共安全支出司法一般行政管理事务2040602年初预算数0万元;决算数2.27万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区禁毒矫正费用。

14、公共安全支出司法其他司法支出2040699年初预算数0万元;决算数10万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了毛发检测费用。

15、教育支出普通教育其他普通教育支出2050299年初预算数0万元;决算数182.58万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了朱良桥小学改造、朱良桥中学改造及凤九学校维修等工程。

16、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出2070199年初预算数0万元;决算数44.2万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:秋季文化旅游节。

17、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化旅游体育与传媒支出2079999年初预算数0万元;决算数20万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:秋季文化旅游节。

18、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务2080102年初预算数0万元;决算数4.29万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:保险、差额人员工资办公用品采购。

19、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出2080299年初预算数0万元;决算数17万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:敬老院运行经费及低保救助平台建设经费支出。

20、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2080501年初预算数0万元;决算数148.23万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员绩效奖支出。

21、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505年初预算数201.9万元;决算数218.34万元;完成年初预算的108.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于社保缴费。

22、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2080506年初预算数0万元;决算数万43.2元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:职业年金缴费。

23、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出2080799年初预算数0万元;决算数8.43万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于社保缴费。

24、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤2080801年初预算数0万元;决算数79.98万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金。

25、社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置2080901年初预算数0万元;决算数7.18万元;完成年初预算数*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退役士兵安置工资保险。

26、社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出2081099年初预算数0万元;决算数41.96万元;完成年初预算数*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:困难救助。

27、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人事业其他残疾人事业支出2081199年初预算数13.85万元;决算数1.61万元;完成年初预算数的 0.12 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:残疾人救助。

28、社会保障和就业支出最低生活保障城市生活最低生活保障金支出2081901年初预算数0万元,决算数33.66万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算的主要原因是:困难救助。

29、社会保障和就业支出最低生活保障农村最低生活保障金支出2080902年初预算数0万元。决算数4.48万元,完成年初预算数*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算的主要原因是:困难救助。

30、社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出2082102年初预算数0万元,决算数87.19万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算的主要原因是:困难救助。

31、社会保障和就业支出特困人员救助供养其他农村生活救助2082502年初预算数0万元,决算数0.15,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算的主要原因是:困难救助。

32、社会保障和就业支出拥军优属退役军人管理事务拥军优属2082804年初预算数0万元。决算数12.06万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:拥军优属开支。

33、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2089999年初预算数 9.14万元,决算数8.32万元,完成年初预算数的91.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:保险缴纳。

34、卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理支出2100199年初预算数0万元;决算数9.8万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费等计生服务支出。

35、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务2100408年初预算数0万元;决算数7.69万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费等计生服务支出。

36、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理2100410年初预算数0万元;决算数20万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费等计生服务支出。

37、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出2100499年初预算数0万元;决算数0.68万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费等计生服务支出。

38、卫生健康支出计划生育事务2100717年初预算数0万元,决算数22.13万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费等计生服务支出。

39、卫生健康支出其他计划生育事务支出2100799年初预算数0万元,决算数3.4万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费支出。

40、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出2101101年初预算数66.26万元;决算数59.65万元;完成年初预算的90.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,缴费比例调整。

41、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出2101103年初预算数15.23万元;决算数13.87万元;完成年初预算的91.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出,缴费比例调整。

42、卫生健康支出其他卫生健康支出2109999年初预算数0万元,决算数5万元,完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算大于年初预算数的主要原因是:增加了计生手术费等计生服务支出。

43、节能环保支出自然生态保护农村环境保护2110402年初预算数0万元;决算数51.67万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了环卫支出等费用。

44、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2120199年初预算数0万元,决算数20万元,完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算大于年初预算数的主要原因是:劳务费用等。

45、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出2120303年初预算数0万元;决算数28万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:美丽屋场建设资金。

46、农林水支出农业农村机关服务2130103年初预算数0万元;决算数2万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:畜禽水产品质量安全监管。

47、农林水支出农业农村事业运行2130104年初预算数600万元;决算数1007.92万元;完成年初预算的167.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了差额人员工资福利支出。

48、农林水支出农业农村科技转化与推广服务2130106年初预算数0万元;决算数19.72万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:绿色高效农业支出。

49、农林水支出农业农村病虫害控制2130108年初预算数0万元;决算数0.2万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:病虫害防治支出。

50、农林水支出农业农村防灾救灾2130119年初预算数0万元;决算数30万元;完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于抗旱支出。

51、农林水支出农业农村稳定农民收入补贴2130120年初预算数0万元;决算数4.1万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是:淹没粮补助。

52、农林水支出农业农村农业结构调整补贴2130121年初预算数0万元;决算数154.39万元;完成年初预算数*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于产业结构调整劳务支出,耕地轮作试点补贴。

53农林水支出农业农村农村社会事业2130126年初预算数0万元;决算数275.94万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于人居环境改厕支出,美丽宜居村庄建设支出、垃圾处置经费等。

54、农林水支出农业农村其他农业农村支出2130199年初预算数0万元;决算数674.39万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于美丽宜居村庄建设支出、粮食生产奖励等。

55、农林水支出农业农村农村道路建设支出2130142年初预算数0万元;决算数110.76万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了长益复线复线连接线支出。

56、林业和草原森林生态效益补偿2130209年初预算数0万元,决算数10.06万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比;决算数大于年初预算数的主要原因是:森林防火支出。

57、水利水利工程建设2130305年初预算数0万元;决算数155.64万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:镇村水利工程建设支出,上级资金追加。

58、水利水利工程运行与维护支出2130306年初预算数0万元;决算数80万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:水库维修养护经费及到村小微水体水利工程建设支出。

59、水利防汛2130314年初预算数0万元;决算数30万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于防汛劳务等支出。

60、水利抗旱2130315年初预算数0万元;决算数40万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比;决算数大于年初预算数的主要原因是:用于抗旱电费、劳务支出

61、水利农村水利2130316年初预算数0万元;决算数3万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:水利建设。

62、水利大中型水库移民后期扶持专项支出2130321年初预算数0万元;决算数40万元;完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:到村水库移民资金。

63、巩固脱贫衔接乡村振兴乡农村基础设施建设2130504年初预算数0万元,决算数279.4万元,完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴衔接资金扶贫支出、美丽宜居村庄建设支出等。

64、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展2130505年初预算数0万元,决算数142万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴衔接资金扶贫支出、美丽宜居村庄建设支出等。

65、巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599年初预算数0万元,决算数551万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴衔接资金扶贫支出、美丽宜居村庄建设支出等。

66、农村综合改革对村级公益事业建设的补助2130701年初预算数0万元,决算数328.9万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:到村水利公路建设支出。

67、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出2130705年初预算数510万元;决算数633.08万元;完成年初预算的124.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村干部报酬、离任村干部补助及村级运转保障经费。

68、农村综合改革对村集体经济组织的补助2130706年初预算数0万元,决算数40万元,完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:到村集体经济扶持资金补助。

69、其他农林水支出其他农林水支出2139999年初预算数0 万元,决算数97万元,完成年初预算的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数主要原因是:到村美丽宜居村庄建设、公路建设等。

70、交通运输支出公路水路运输公路建设支出2140104年初预算数0万元;决算数37万元;完成年初预算数*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村村组级公路、沙河渠道等村组级公路建设支出。

71、交通运输支出公路水路运输公路养护支出2140106年初预算数0万元,决算数123.1万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村组、镇公路养护支出。

72、交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于农村公路建设支出2140602年初预算数为0元,决算数299.88万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于村级、镇公路支出增加。

73、交通运输支出其他交通运输支出2149999年初预算数为0元,决算数48.1万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的原因是:用于农村道路支出增加。

74、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出2160299年初预算数0元,决算数0.5万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的原因是:大河西防疫支出。

75、住房保障支出住房改革支出住房公积金2210201年初预算数139.64万元;决算数101.18万元;完成年初预算的72.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员退休、调出。  

76、粮油物资储备支出粮油物资事务2220199年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,完成年初预算数*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:粮食生产新增的奖励。

77、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出2240199年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫情防控支出,道路交通安全支出。

78、灾害防治及应急管理支出自然灾害防其他自然灾害防治支出2240699年初预算数0万元,决算数20万元,完成年初预算数的*%由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:到村冰冻应急专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,543.43万元,其中:

  人员经费4,135.27万元,占基本支出的91.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险职业年金、住房公积金等。

公用经费408.16万元,占基本支出的8.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元,年中预算调整为12.74万元,支出决算为12.74万元,完成预算的100.00%,决算数等于年中预算数,与上年相比减少1.06万元,减少的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约,严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为4.74万元,支出决算为4.74万元,完成预算的100.00%。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%(由于预算数为0,无法计算百分比)与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100.00%。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.74万元,占37.19%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元,占62.81%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为4.74万元,全年共接待来访团组22个、来宾810人次,主要是乡村振兴观摩、人大、政协调研等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费8.00万元,主要是公车加油,购买保险,维修维护支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入560.34万元;年初结转和结余0.00万元;支出560.34万元,其中基本支出0.00万元,项目支出560.34万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展支出2082202年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付至村用于水库移民后期工程建设。

2、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出管理2120801年初预算数为0万元,支出决算数为117.2万元,完成年初预算数的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付至村项目征地拆迁补偿费用。

3、城乡社区支土地开发支出土地开发支出管理2120802年初预算数为0万元,支出决算数为43.59万元,完成年初预算数的0%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付至村项目征地拆迁费用。

4、城乡社区支出土地开发支出农村基础设施建设支出管理2120804年初预算数为0万元,支出决算数为118万元,完成年初预算的0%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是:拨付至村项目征拆费用。

5、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出管理2121399年初预算数为0万元,支出决算数为79.66万元,完成年初预算数的0%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付至村村级基础设施建设。

6、城乡社区支出污水处理费安排的支出污水处理设施建设和运营支出2121401年初预算数为0万元,支出决算数为93.3万元,完成年初预算数的0%(由于预算数为0,无法计算百分比)决算数大于预算数的主要原因是:污水处理厂的污水处理费用。

7、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出管理2296002年初预算数为0万元,支出决算数为82.59万元,完成年初预算数的0%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是:拨付至村、敬老院公益事业建设。

8、其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出管理2296003年初预算数为0万元,决算数为6万元,完成年初预算数的0%(由于预算数为0,无法计算百分比),决算数大于预算数的主要原因是:拨付至村、敬老院公益事业建设项目支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位本年度无国有资本经营收入支出

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出408.16万元,比上年决算数减少1.95万元,降低0.48%。主要原因是:减少了办公费、印刷费、广告费等其他商品服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费17.39万元,用于召开经济工作会、人大会、各线办工作会议等, 人数2840人,内容为经济工作会开支3.45万元,人数560人,经费预算3.5万元;党建工作会1.32万元,人数450人,经费预算1.5万元;人大会开支1.8万元,人数220人,经费预算2万元;动物防疫工作会开支1.8万元,人数200人,经费预算1.5万元;农业生产工作会开支2.9万元,人数550人,经费预算3万元;举办“四乡汇”等节庆活动开支1.72万元,人数720人,经费预算2万元。培训费4.01万元,用于开展劳动技能培训,党建培训等,人数2100人,内容为农村党员轮训开支2.6万元,人数2760人,公务员培训1.2万元,人数52 人,经费预算1.2万元,事业干部培训1.6万元,人数121人,经费预算1.5万元,劳动就业培训0.8万元,人数310人,经费预算4万元。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额560.13万元,其中:政府采购货物支出278.29万元、政府采购工程支160.00万元、政府采购服务支出121.84万元。授予中小企业合同金额560.13万元,占政府采购支出总额100.00%,其中:授予小微企业合同金额560.13万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是环卫城管用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年我镇本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理,对重点项目进行专项绩效评价,整体绩效目标加强我镇财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,确保各项工作正常开展,单位履职到位。产出指标、效益指标加强我镇财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,确保各项工作正常开展,单位履职到位。社会效益指标、生态效益指标:有效地加强产业兴镇,着力打造现代生态乳业产业园、现代科技产业园、现代农业文化体验产业园三大板块,挖掘当地民风民情民俗特色,开发特色农家乐与乡村民俗旅游。维护洞庭湖区水域安全,加强污水处理,确保生态保护。人居环境及村级公路建设和机关一般事务性项目建设,维持地方经济正常运转,可持续影响指标15年,服务对象满意度100%。评价效果好,较好地完成了年度工作指标。

第四部分

  

名词解释

  

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、其他收入:指除财政拨款收入以外的各项收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

    

第五部分

  

附件


2022年宁乡市双江口镇人民政府部门决算表(1).xls

2022年宁乡市双江口镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.doc


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