目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.1贯彻落实大数据战略，执行国家、省、长沙市有关数据资源建设、应用的法律法规和方针政策，协助行政主管部门组：织拟订全市大数据和政务信息化发展规划、年度计划、评价体系，协助行政主管部门组织制定、组织实施全市大数据和政务信息化标准规范。

1.2参与政府投资信息化项目的规划、协调、服务。参与全市智慧城市建设项目中期评估及竣工验收、运行使用评价等工作。参与全市政府投资信息化项目可行性研究和投资估算、初步设计和投资概算。

1.3参与全市共性应用建设，参与指导园区和市直单位业务应用系统建设。指导全市政务数据安全保障体系建设。负责大数据中心的建设与运维工作。

1.4协助行政主管部门对政府与企业合作共同投资建设及企业利用公共资源建设的信息化项目和社会投资的数据中心建设进行统筹规划和业务指导。

1.5负责全市政务数据和公共数据平台建设和运维。负责数据资源目录拟订、统一归集、统筹利用、共享开放，开展数据治理，统筹数据应用。

1.6负责数据资源在政府治理、政务服务和社会治理等领域的开发利用工作，参与指导全市数据资源交易工作。

1.7负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才培养等工作。

1.8承办全市政府网站集群的相关工作，落实网站主办单位的相关要求，负责政府网站集约化建设。承担市政府网上信息公开平台和数据开放平台的建设、运维和保障工作以及网站政务服务平台的建设和保障工作。

1.9.负责全市经济社会各领域的数据开发利用工作，助推大数据产业发展。

1.10.承担市人民政府电子政务外网、电子政务专网(党政工作专网)骨千的建设、运行维护和网络安全工作。

1.11.承办市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

宁乡市数据资源中心为财政全额拨款公益一类正科级事业单位，根据市委编办相关文件核定，本单位共设编制14个；现有在编人员9人，其中，管理岗位3人，专业技术岗位6人，编外合同制人员2人，劳务派遣人员1人；其中：主任1名，副主任2名。宁乡市数据资源中心内设机构包括：办公室、规划发展部、数据资源部、网络运维部、应用推广部5个职能部室。

二、部门预算单位构成

宁乡市数据资源中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算250.43万元，其中，一般公共预算拨款250.43万元。收入较去年增加14.62万元，增长6.20%，主要是在编人员奖金福利待遇及五险一金基数有所上调，较去年增加15.09万元，但公用经费根据财政政策要求较去年减少0.47万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算250.43万元，其中，一般公共服务支出208.62万元；社会保障和就业支出24.81万元；卫生健康支出6.78万元；住房保障支出10.22万元。支出较去年增加14.62万元，主要是在编人员奖金福利待遇及五险一金基数有所上调，较去年增加15.09万元，但公用经费根据财政政策要求较去年减少0.47万元，一定程度上减少节约了单位运行开支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算250.43万元，其中，一般公共服务支出208.62万元，占83.30%；社会保障和就业支出24.81万元，占9.91%；卫生健康支出6.78万元。，占2.71%；住房保障支出10.22万元，占4.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数210.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出40万元，主要用于城市运营中心及机房维护维修、设备购置、人员应急经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市数据资源中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市数据资源中心“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开电子政务及智慧城市建设工作会议及数字政府及智慧城市建设工作部署等会议，人数87人，内容为进一步开展对电子政务、数字政府及智慧城市建设相关工作及部署；培训费预算2万元，拟开展电子政务、数据资源业务培训及网络安全等业务培训，人数116人，内容为加强电子政务，数据资源业务能力及加强网络安全意识工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为250.43万元，其中，基本支出210.43万元，项目支出40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（具体见附件）