目录

第一部分宁乡市数据资源中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市数据资源中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、长沙市有关数据资源建设、应用的法律法规和方针政策，协助行政主管部门组织拟订全市大数据和政务信息化发展规划、年度计划、评价体系，协助行政主管部门组织制定、组织实施全市大数据和政务信息化标准规范。

（二）参与政府投资信息化项目的规划、协调、服务。参与全市智慧城市建设项目中期评估和竣工验收、运行使用评价等工作。参与全市政府投资信息化项目可行性研究和投资估算、初步设计和投资概算。

（三）参与全市共性应用建设，参与指导园区和市直单位业务应用系统建设。指导全市政务数据安全保障体系建设。负责大数据中心的建设和运维工作。

（四）协助行政主管部门对政府与企业合作共同投资建设及企业利用公共资源建设的信息化项目和社会投资的数据中心建设进行统筹规划和业务指导。

（五）负责全市政务数据和公共数据平台建设和运维。负责数据资源目录拟订、统一归集、痛重利用、共享开放、开展数据治理、统筹数据应用。

（六）负责数据资源在政府治理、政务服务和社会治理等领域的开发利用工作，参与指导全市数据资源交易工作。

（七）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才培养等工作。

（八）承办全市政府网站集群的相关工作，落实网站主办单位的相关要求，负责政府网站集约化建设。承担市政府网上信息公开平台和数据开放平台的建设、运维和保障工作以及网站政务服务平台的建设和保障工作。

（九）负责全市经济社会各领域的数据开发利用工作，助推大数据产业发展。

（十）承担市人民政府电子政务外网、电子政务专网（党政工作专网）骨干的建设、运行维护和网络安全工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市数据资源中心单位内设机构包括：办公室、规划发展部、数据资源部、网络运维部、应用推广部5个职能部室。

（二）决算单位构成。宁乡市数据资源中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市数据资源中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计969.29万元。与上年相比，减少1，963.34万元，减少66.95％，主要是因为一是单位严格控制经费开支，一定程度上节约了财政资金；二是2022年因新冠疫情需要财政大力支持，以保民生保运转为根本从而缩减全市项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计969.29万元，其中：财政拨款收入969.29万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计969.29万元，其中：基本支出223.30万元，占23.04％；项目支出745.99万元，占76.96％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计969.29万元，与上年相比，减少1，963.34万元，减少202.55％，主要是因为一是单位严格控制经费开支，一定程度上节约了财政资金；二是2022年因新冠疫情需要财政大力支持，以保民生保运转为根本从而缩减全市项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出969.29万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1，963.34万元，减少66.95％，主要是因为一是单位严格控制经费开支，一定程度上节约了财政资金；二是2022年因新冠疫情需要财政大力支持，以保民生保运转为根本从而缩减全市项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出969.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.47万元，占22.74％；科学技术支出712.69万元，占73.53％；社会保障和就业支出21.18万元，占2.19％；卫生健康支出6.31万元，占0.65％；住房保障支出8.65万元，占0.89％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为235.80万元，支出决算数为969.29万元，完成年初预算的411.06％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为159.76万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的117.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工工资提标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的83.25％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位进一步严格执行预算支出，加强内部控制，狠抓厉行节约。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为712.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年度宁乡市、乡镇（街道）、村（社区）三级视频会议系统运维服务、宁乡市“教育城域网”链路租赁服务、2021年度“政务云”平台及政务网络系统安全运维服务、宁乡市建议提案系统运维、政府门户网站运行维护等16个项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.28万元，支出决算为16.92万元，为年初预算的110.73％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位调资社保缴费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为6.61万元，支出决算为3.54万元，为年初预算的53.55％。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际在职职工人数及工资情况缴纳残保金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，为年初预算的100％。决算数与年初预算数持平的主要原因是：按年初预算执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，为年初预算的100％。决算数与年初预算数持平的主要原因是：按年初预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，为年初预算的100％。决算数与年初预算数持平的主要原因是：按年初预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.14万元，支出决算为8.65万元，为年初预算的121.15％。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调资年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.30万元，其中：

人员经费193.38万元，占基本支出的86.60％，主要包括基本工资32.82万元、津贴补贴3.3万元、奖金74.59万元、绩效工资30.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.92万元、职业年金缴费3.88万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费1.19万元、其他社会保障缴费4.26万元、住房公积金9.29万元、其他工资福利支出11.8万元。

公用经费29.92万元，占基本支出的13.40％，主要包括办公费2.45万元、印刷费3.88万元、培训费0.43万元、劳务费1.62万元、工会经费4.57万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用6.25万元、其他商品和服务支出6.35万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成预算的100.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％。

公务接待费支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00％。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00％。与上年相比增加0.07万元，增长1.88％，增长的主要原因是外出业务增加，油费上升，车辆老化进一步提高了公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占30.35％，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占69.65％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组38个、来宾388人次，主要是城市运营中心接待来访。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.00万元，主要是公务车车辆维修、过桥过路、保险、燃油支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位没有机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.43万元，人数132人，内容为乡镇及市直机关网络安全知识培训、视频会议培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额712.69万元，其中：政府采购货物支出21.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出691.18万元。授予中小企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的3.02％，其中：授予小微企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的3.02％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务需求用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年项目支出712.69万元，其中设备购置21.51万元，信息网络及软件购置更新691.18万元，主要采用公开招标、竞争性谈判等方式进行项目采购。

根据预算绩效管理要求，我单位对项目支出绩效开展了自评，涉及资金712.69万元，自评覆盖率达到100％。绩效自评结果显示，我单位2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了智慧城市工作发展。2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以效益和效果为导向，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改革发展重点，顺利完成了2022年智慧城市项目建设。

（二）存在的问题及原因分析

财政资金使用、安排上，特别是项目建设各个环节资金支出没有做到百分之百严格把关，资金支付没有做到绝对的安全使用。在国有资产管理中，长期以来资产处置制度缺失或规定过于笼统，资产使用年限较长却无法处置导致随意处置现象时有发生。另外，资产管理涉及资产管理、财务和资产使用多个部门，由于部门配合不力，很容易出现资产账账、账实不符的情况，家底不清也给资产处置带来一定的难度。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

宁乡市数据资源中心

2023年7月25日