2019年度宁乡市水利局（本级）部门决算公开目录

第一部分 宁乡市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 宁乡市水利局2019年度部门决算表

第三部分 宁乡市水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、部门整体预算绩效管理情况及说明

十一、2019年度部门（本级）整体支出绩效自评报告

十二、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分  宁乡市水利局单位概况

一、部门职责

2019年，我局在市委、市政府的坚强领导下，在上级水利部门的关心和支持下，积极对标对表上级决策部署，以强化全市水利基础设施支撑为中心，紧紧围绕防汛抗旱、河湖长制、水利建设等中心工作找准主攻方向，强化措施，狠抓落实，主要做了以下工作：

1、突出民生根本，防汛抗旱全面加强。

2、突出责任担当，河湖长制有效压实。

3、突出中心大局，水利建设稳步推进。

4、突出《报告》引领，薄弱短板显著提升。

5、突出饮水安全，农村饮水安全巩固提升切实加强。

6、突出依法行政，河道执法打击持续有力。

7、突出帮扶解困，精准扶贫多措助力。

8、突出政治建设，党建引领助推全局发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

水利局为市政府组成局，属一级预算单位，内设办公室、政工人事科、财务科、防汛抗旱指挥部办公室等10个科室。下属二级单位14个，其中财政全额拨款单位8个，包括：宁乡市水利技术服务中心、宁乡市水利水电勘察设计院（以下简称“设计院”）宁乡市防汛抗旱服务中心（以下简称“防汛中心”）、宁乡市河道堤防管理站（以下简称“河道站”）、宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站（以下简称“城防站”）、宁乡市水政监察大队、宁乡市水利水电工程质量监督站、宁乡市河长制事务中心（后6家单位纳入局机关统一核算）、宁乡市田坪水库、宁乡市洞庭水库、宁乡市韶山灌区花明楼管理所、宁乡市水利水电建设公司、宁乡市滩山铺电站、宁乡市沩溪电站。

（二）决算单位构成。宁乡市水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：原宁乡市水务局、宁乡市河道堤防管理站、宁乡市防汛抗旱服务中心、宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站。

三、涉及机构改革部门情况

宁乡市水利局为原宁乡市水务局、宁乡市河道堤防管理站、宁乡市防汛抗旱服务中心、宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站合并而成，部门决算报表由四家单位预算会计数据合并而成。

第二部分  宁乡市水利局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市水利局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包括单位收入、支出与上年决算数比较及变动的情况：

二、收入决算情况说明

（1）各项收入占总收入的比重：

三、支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（2）财政拨款收入、支出与上年度对比情况及原因分析：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要原因）

（1）预、决算差异情况：

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算结构情况及占比：

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比情况：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

分析财政拨款收入、支出总体情况：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况及情况说明：

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

宁乡市水利局：通过防洪工程建设、蓄水节水工程建设，水生态文明建设、农村自来水提升工程建设等，确保全市河道城区段达到50年一遇、农村集镇河段达到20年一遇、其他地段达到10年一遇的防洪标准；全市蓄水总量提高604万方；沩水水质全年平均达到三类水质标准，农村饮水安全持续巩固提升。

  防汛抗旱中心：  负责市级防汛抗旱物资储备、调配，抗洪抢险物资和应急抗旱设备管理，防汛抢险潜水处险、排险，市级防汛应急抗旱指导、服务及新技术、新材料的推广应用。确保了全市163座大、中、小型水库及新民垸、闸坝湖垸、群英垸、回龙垸等水利工程安全度汛，确保了全市人民生命财产的安全，并为全市农业生产提供了保障，为全年防汛抗旱工作做出了贡献，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

宁乡市河道堤防管理站所：1、政策法规宣传。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可和水资源征收 道管理条例》管理条例等法律法规。 2、河道管理。负责全市主要河道的日常巡查、河道保洁监管及参与“沩、乌、楚、靳”四水及其主要支流涉河建设的项目审查工作。3、水政执法。调解水事纠纷，负责全市河道采砂、水资源违法现象的巡查监管和水事违法案件的查处以及水务工程方面和水土保持方面的执法职责。4、水资源管理。负责完成年度最严格的水资源管理制度考核工作，取水用户、入河排污口、钦用水源保护区等方面的日常巡查监管以及取水用户的核查、登记、证照办理和延续许可办理，依法征收水资源规费。

宁乡市城市防洪机电排灌管理站：负责市内四大堤垸（回龙垸、群英垸、新民垸、闸坝湖）城市防洪大堤的安全巡查和维护管理；负责全市22个乡镇55KW以上135座防汛抗旱机埠及排渍机埠的维修养护和运行调试管理工作；珍洲河坝水闸左汊右汊、立新坝水闸、前丰水闸等全市大中型水闸工程的驻守、日常运行和清淤保洁工作，服从市内防汛抗旱应急处险机动调配及市局安排的其他工作。

十、部门整体预算绩效管理情况及说明

（一）基本支出

1、基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，主要包括人员经费和公用经费。2019年度基本支出实际支付3,851.15万元：工资福利支出为2,868.67万元；商品和服务支出为2,228.49万元；对个人和家庭的补助支出为54.64万元；资本性支出为10.69万元；对企业补助为18.94万元。

2、严格执行厉行节约，严控“三公”经费与一般运行经费，支出成效显著：

（1）公务用车运行及维护费预算安排10.5万元，实际支出为10.45万元；

（2）出国出境费为0，严格执行财政有关规定控制出国出境费用；

（3）公务招待费支出预算安排27万元，实际支出为26.04万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排、总投入情况分析

我局项目支出主要是农林水支出、可再生能源支出、粮油粮油物资储备支出。农林水支出2019年度资金预算26,094.12万元，可再生能源支出2019年度资金预算34万元，粮油粮油物资储备支出2019年度资金预算40万元。

2、项目资金管理情况分析

资金管理方面，制订了《宁乡市系统财务制度》、《防汛物资管理制度》、《建设项目管理内部控制制度》等相关的管理制度，来加强资金监管，规范项目管理。项目资金支付要求必须有附申请表、工程量签证单、工程支付进度表等，做到了专项资金按计划足额到位，确保专款专用，无滞留资金，严格按预算资金支付进度及项目实施进度支付资金。

十一、2019年度部门（本级）整体支出绩效自评报告

1、经济性分析：本局定期完成预算进度执行情况，严格厉行节约，控制支出；项目都按相关规定进行申报，严格控制成本，把成本降到最低限度。2019年初预算资金为23402.5万元，决算资金为23,402.58万元，未超预算。

2、效率性分析：防汛抗旱、河湖长制、水利建设、城市防洪、流域综合治理、水源工程建设、饮水安全、移民工作都能按计划进行，按时按质完成工作；根据实际情况，严格控制基建项目实施进度，不影响人民群众基本生活正常秩序，全面提升宁乡防灾减灾能力。

3、有效性分析

（1）防汛抗旱能力方面：科学应对了17轮强降雨、多次台风暴雨的袭击和8～11月连续干旱少雨的考验。

（2）河湖长制方面：沩水双江口出境断面水质全年连续稳定在Ⅲ类，靳江、团头湖水质稳定在Ⅱ类、Ⅲ类，市管“一湖二河”2019年以来水质标率为100%，宁乡重要河流河段交接断面55个水质监测点Ⅱ类、Ⅲ类点位月均合格率达88%以上，完成河湖清“四乱”100处、销号率100%，创建样板河30条，建成市、县级小微水体示范片区创建34处，有效管护小微水体4万多处，完成黑臭水体治理68处，宁乡河湖长制实现全覆盖，2019年宁乡河长湖长制工作经验推广在中央新华社、湖南省日报、湖南卫视等省级主要媒体宣传推广达49次。

（3）水利建设方面：18-19年度高效节水灌溉项目工程、沩丰水闸除险加固工程等32个重点水利项目建设顺利完成，面上农田水利项目全面竣工，完成山塘整修加固168口，新建骨干山塘9口，小型水闸除险加固40座，沟渠防渗60KM，清淤疏浚灌区渠道100KM，小型水库处险9座，启动了大坝塘水库前期准备工作，已完成项目可行性研究报告及其他专项报告。

（4）河道执法方面：依法开展专项行动打击，全面压实“沩、乌、楚、靳”四江河道日常巡查监管和长效管护，全面强化依法行政，禁绝河道各类非法采砂洗砂行为，确保整治成果。全年共出动执法巡查人员1936人次，开展执法行动执法111次，立案32起，罚款28万余元，查获非法采砂设备81台，协助治沙办、国土局拆除非法砂场7家，下达宁水责停、责改文书82份，移送公安机关7起，行政拘留12人，刑事拘留5人，查处水事违法案件5起，移送涉砂扫黑线索3条。

4、可持续性分析

（1）通过大力提倡勤俭节约，坚持先有预算、后有支出，严格的审批程序，这些措施，较好地保证了财务开支和资金的合法合规，安全有效，确俣单位日常管理工作的可持续性发展。

（2）完成《城市防洪规划》编制，加速推进城市防洪工程项目建设，宁乡城东保护圈、城西保护圈、新民垸保护圈、群英垸保护圈等一批防洪保安项目建设相继建成，建成城市防洪堤（防洪墙）45.6公里，沩丰水闸除险加固工程全面完成，东沩溪防洪及排涝泵站、朝阳溪防洪闸、历泉河防洪闸如期竣工，宁乡防洪治涝标准进一步提升，防灾减灾能力进一步增强。

（3）流域综合治理方面：靳江、乌江、楚江主河道处险工程已于汛期前全部完成，沩水流域58公里主河道综合治理已基本完成，结束了宁乡沩水沿岸长期没有畅通河堤的历史。

（4）饮水安全方面：完成省检、国检对宁乡农村饮水安全的考核验收，围绕“新增农村通自来水人口3.51万人、饮水安全专项扶贫、饮用水质合格率”等工作目标，2019年完成管道铺设 137千米，新增农村自来水入户人口3.9万余人（考核目标任务3.51万人），超额完成省市重点民生实事工作目标任务，宁乡全市建档立卡贫困人口饮水安全有保障，无饮水安全问题，饮用水质合格率全年稳步提升，年度各项工作目标任务有效落实，农村饮水安全巩固提升切实加强，全市饮用水安全率达100%，农村地区日供水能力达7.8万吨/天，农村自来水普及率达85%。

（5）精准扶贫方面：以结对帮扶、驻村帮扶、联企帮扶、专项扶贫为举措，积极组织驻村书记、帮扶责任人开展结对帮扶活动，积极组织水利系统千企联千户帮扶活动，积极参与宁乡市慈善总会99公益日千手爱心基金向深度贫困户爱心募捐活动，积极开展水利专项扶贫活动，扎实推进水利系统精准扶贫各项工作，全面解决了宁乡建档立卡贫困人口饮水安全问题，确保了年度精准扶贫工作有力、有序、有效推进。

十二、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出3851.16万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1461.32万元，其中：政府采购货物支出86.87万元、政府采购服务支出1374.45万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中1辆一般执法执勤用车。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。