2020年宁乡市水利局本级部门决算

目  录

第一部分  宁乡市水利局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市水利局部门概况

一、部门职责

（一）基本情况

2020年，我局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。主要职能如下：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件；组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。监督、管理全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.组织指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作。组织指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布市本级水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.负责水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责水利建设市场的监督管理和水利工程建设的监督。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责重点水土保持建设项目的监督管理。

9.组织指导农村水利工作。负责大中型灌排工程建设与改造、农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并组织实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，负责编制大中型水库移民后期扶持规划和计划并组织实施，监督管理大中型水库移民资金。

11.负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全市权限范围内的水利工程及配套设施的安全监督管理。

12.开展水利科技和外事工作。监督水利行业技术标准、规程规范的实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治方案并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担洪水应急抢险并提供技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

人员情况，共有在职人员520人，其中行政人员26人，参公人员11人，非行政及参公人员339人，自理人员144人。

（二）当年取得的主要事业成效。

20年，我局在市委、市政府的坚强领导下，在上级水利部门的关心和支持下，积极对标对表上级决策部署，以强化全市水利基础设施支撑为中心，紧紧围绕防汛抗旱、河湖长制、水利建设等中心工作找准主攻方向，强化措施，狠抓落实，主要做了以下工作：

1、突出民生根本，防汛抗旱全面加强。

2、突出责任担当，河湖长制有效压实。

3、突出中心大局，水利建设稳步推进。

4、突出《报告》引领，薄弱短板显著提升。

5、突出饮水安全，农村饮水安全巩固提升切实加强。

6、突出依法行政，河道执法打击持续有力。

7、突出帮扶解困，精准扶贫多措助力。

8、突出政治建设，党建引领助推全局发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

水利局为市政府组成局，属一级预算单位，内设办公室、政工人事科、财务科、防汛抗旱指挥部办公室等10个科室。下属二级单位14个，其中财政全额拨款单位8个，包括：宁乡市水利技术服务中心、宁乡市水利水电勘察设计院（以下简称“设计院”）、宁乡市水旱灾害防御事务中心（以下简称“防御中心”）、宁乡市河道堤防管理站（以下简称“河道站”）、宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站（以下简称“城防站”）、宁乡市水政监察大队、宁乡市水利水电工程质量监督站、宁乡市河长制事务中心。非财政全额拨款单位6个，包括：宁乡市田坪水库、宁乡市洞庭水库、宁乡市韶山灌区花明楼管理所、宁乡市水利水电建设公司、宁乡市滩山铺电站、宁乡市沩溪电站。

（二）决算单位构成。

宁乡市水利局2020年部门决算公开单位构成包括：宁乡市水利局本级和所属单位4家（宁乡市河道堤防管理站、宁乡市水旱灾害防御中心、宁乡市城市防洪机电排灌水闸管理站、宁乡市水利技术服务中心）。

（三）涉及机构改革部门情况

宁乡市水利局为原宁乡市水利局和宁乡市水利技术服务中心合并而成，部门决算报表由两家单位预算会计数据合并而成。

第二部分  2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计21290.8万元。与2019年相比，减少2111.78万元，减少9.02  %，主要是因为减少了基本建设项目及配套资金。

2020年度支出总计21290.8万元。与2019年相比，减少2111.78万元，减少9.02  %，主要是因为减少了农林水支出中的基本建设项目及配套资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21290.8万元，其中：财政拨款收入18228.90万元，占85.62%；政府性基金预算收入1164.73万元，占5.47%；其他收入1897.17万元，占8.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21290.8万元，其中：基本支出4724.18万元，占22.19%；项目支出16566.62万元，占77.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计19393.64万元，与2019年相比，减少1013.99万元,减少4.97%，主要是因为减少了基本建设项目及配套资金。

  2020年度财政拨款支出总计19393.64万元，与2019年相比，减少1013.99万元,减少4.97%，主要是因为减少了农林水支出中的基本建设项目及配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18228.90万元，占本年支出合计的85.62%，与2019年相比，财政拨款支出减少2178.73万元，减少1.07%主要是因为减少了农林水支出中的基本建设项目及配套资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18228.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出226.87万元，占1.24%；卫生健康支出111.85万元，占0.61%；节能环保支出3.00万元，占0.02%；农林水支出17720.92万元，占97.21%；住房保障支出128.71万元，占0.71%；粮油物资储备支出37.56万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5786万元，支出决算数为18228.90万元，完成年初预算的335.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。该科目年初预算1.44万元，支出决算数为1.44万元，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初预算171.61万元，支出决算数为171.61万元，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。该科目年初预算3.36万元，支出决算数为3.36万元，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为8.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加韶花所援助岗位人员2020年下半年保险、工资。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为7.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丧葬费及一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为5.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加田坪水库援助岗位人员2020年上半年保险、工资。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为9.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加田坪水库援助岗位人员2020年上半年保险、工资。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“八一”慰问经费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初预算19.31万元，支出决数为19.31万元，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算49.26万元，支出决算数为49.26万元，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算18.68万元，支出决算数为18.68万元，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。该科目年初预算42.91万元，支出决算数为42.91万元，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗救助。

14、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村水电增效扩容改造中央财政奖励资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年春节慰问老干部活动经费。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算1643.93万元，支出决算数为1738.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初预算2343.59万元，支出决算数为3303.59万元，完成年初预算的140.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：非全额二级单位人员经费为调整预算部分。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程业务管理（项）。该科目年初预算1363.2万元，支出决算数为1440.48万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利工程业务管理资金。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为8827.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加冬春水利建设资金和高效节水项目资金。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为754.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央水利发展资金、农村安全饮水资金和灌区岁修资金等。

21、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利前期工作经费。

22、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为247.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水土保持专项资金。

23、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为41.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水资源节约管理与保护专项资金。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为674.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛抗旱专项经费。

25、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为74.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水利设施建设资金。

26、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项资金（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大中型水库移民后期扶持专项资金。

27、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为353.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村饮水安全巩固提升项目资金和民生实事农村自来水入户工程专项资金。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水毁修复及应急处险工程市级补助资金。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他农林水支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算128.71万元，支出决算数为128.71万元，决算数等于年初预算数。

31、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。该科目年初预算0万元，支出决算数为37.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加移民困难扶助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4724.18万元，较上年减少15.16%，主要原因为厉行节约，减少公用经费773.24万元。2020年度财政拨款包含人员经费4106.85万元，占基本支出的86.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费617.33万元，占基本支出的13.07%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、物业管理费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为32.3万元，完成预算的52.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为11.09万元，完成预算的36.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算难以准确预计，我局厉行节约压缩公务接待，实际支出严格控制在预算范围内，与上年相比减少14.95万元，减少57.41%,减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为21.21万元，减少的主要原因是厉行节约压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.09万元，占34.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.21万元，占65.67 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.09万元，全年共接待来访团组  310个、来宾2758人次，主要是水利项目调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.21万元，主要是公务用车燃料、保险及维修维护支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省政府和市政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和三公经费支出程序。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1164.73万元；年初结转和结余0万元；支出1164.73万元，其中基本支出0万元，项目支出1164.73万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

绩效目标

(1)防汛抗旱工作：实现了防汛抗旱目标，完善了闸坝水库联调机制，保障了沩水干流应急调水及流域饮水、生产、生态基流，全市防汛抗旱工作取得了长足进步。（2）河长湖长制工作：完成河湖“清四乱”114处、创建美丽河流12条、建成样板河28条，建成市县级小微水体示范片（点）16处。（3）重点水利建设工作：全年累计争取中央、省市资金4.36亿元，完成沩水流域综合治理、城市防洪圈建设、大中型水库除险加固、农村饮水安全巩固提升等重点项目18个。（4）农村饮水安全工作：完成管道铺设 137千米，新增农村自来水入户人口3.9万余人（考核目标任务3.51万人），农村饮水安全巩固提升14.13万人。（5）河道执法工作：全年共出动执法巡查人员1618人次，开展综合执法和专项执法行动77次，立案9起。（6）精准扶贫工作：解决了全市建档立卡贫困人口饮水安全问题，其他上级安排项目如期完成。（7）移民项目：做好移民后扶“十四五”规划开局。

绩效管理开展情况

2020年整体支出21290.8万元，基本支出4724.18万元，项目支出16566.62万元。具括如下：

1、农林水支出包括：其他财政事务支出、一般行政管理事务支出、市场监督管理专项支出、其他行政事业单位离退休支出、其他就业补助支出、死亡抚恤支出、其他优抚支出、退役士兵安置支出、移民补助、基础设施建设和经济发展支出、其他大中型水库移民后期扶持基金支出、一般行政管理事务支出、拥军优属支出、其他计划生育事务支出、其他农业支出、一般行政管理事务支出、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利、农村人畜饮水、其他水利支出、大中型水库库区基金安排的支出、基础设施建设和经济发展。

2、节能环保支出：可再生能源支出。

3、粮油物资储备支出：其他粮油事务支出。

4、行政日常性事务支出：做好人、财、物统筹协调，加强队伍建设，落实安全防范，做好经费使用和发放，保障业务有序、正常开展。

资金管理方面，制订了《宁乡市水利局系统财务制度》、《防汛物资管理制度》、《预算管理内部制度》、《建设项目管理内部控制制度》等相关的管理制度，来加强资金监管，规范项目管理。项目资金支付要求必须有附申请表、工程量签证单、工程支付进度表等，做到了专项资金按计划足额到位，确保专款专用，无滞留资金，严格按预算资金支付进度及项目实施进度支付资金。

绩效评价报告

1、经济性分析：本局定期完成预算进度执行情况，严格厉行节约，控制支出；项目都按相关规定进行申报，严格控制成本，把成本降到最低限度。2020年度收入预算资金为21290.8万元，支出决算资金为21290.8万元，未超预算。

2、效率性分析：防汛抗旱、河湖长制、水利建设、城市防洪、流域综合治理、水源工程建设、饮水安全、移民工作都能按计划进行，按时按质完成工作；根据实际情况，严格控制基建项目实施进度，不影响人民群众基本生活正常秩序，全面提升宁乡市水旱灾害防御减灾能力。

3、有效性分析

（1）防汛抗旱能力方面：防汛抗旱工作突出“压实防汛责任、落实防汛保障、开展应急演练、扎实消除隐患、完善各类预案、加强会商调度”6项工作重点和“山洪地质灾害防御、中小流域洪水防范、城区内涝防范、在建涉水工程防守、水库山塘运行调度”5个重点领域，全面压实各级防汛抗旱责任，强化基础保障，开展专项演练，督促整改落实，细化预案操作，精准精细调度，及时有效地做好了各项防范与处置工作，我市整体防汛抗旱能力和应急处置能力得到快速提升。年度防汛抗旱“八个确保”总体工作目标顺利完成，切实维护了人民群众生命财产安全和社会稳定，有效保障了全市经济社会持续健康稳定发展。

（2）河湖长制方面：全年以长沙市年度考核排名全市第一为目标，深入推进河湖长制工作。全市水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作全面加强，市管河湖年度治理任务、河湖“清四乱”专项整治、市县级“小微水体示范片区”和“美丽河流示范片区”创建、暗访监督考核、基层河（湖）长制等各项工作全面落实。沩水、靳江、团头湖年度综合治理任务管理类已基本完成，工程类项目进展完成较好，完成河湖“清四乱”114处、创建美丽河流12条、建成样板河28条，建成市县级小微水体示范片（点）16处。全市河湖水域污染防治监督检查持续加强，沩乌楚靳四江沿线截污治污能力持续提高，河湖水域水质稳步提升，沩水3个省控断面、市管“一湖二河”（团头湖、沩水、靳江）水质全年稳定达到Ⅱ类、Ⅲ类水质标准。

（3）水利建设方面：全年累计争取中央、省市资金4.36亿元，完成沩水流域综合治理、城市防洪圈建设、大中型水库除险加固、农村饮水安全巩固提升等重点项目18个。面上水利方面，投入0.2亿元，完成山塘整修加固232口、新建（扩容）骨干山塘11口、小型水闸除险加固27座、沟渠防渗49.1千米、机井5口、小型泵站5处、大中型灌区干渠维修维护清淤疏浚100千米、建成小农水示范片区1处。全市水利基础设施建设取得积极成效，乡镇村（社区）农田水利深入推进。26座小水电站清理整改方面，已按国家、省、市小水电清理整改文件要求全面完成整改，完成整改15座，退出11座，经市本级验收，顺利通过市级复核和省级抽查。

（4）河道执法方面：依法开展专项行动打击，全面压实“沩、乌、楚、靳”四水长效管护机制和监管机制，有效扼制我市盗采砂石行为。今年以来出动执法巡查人员1618人次，开展综合执法和专项执法行动77次，立案9起，罚款 6万元，查获采砂设备18台(其中：挖掘机和铲车8台，运砂车1台，重型货车7台，其他车辆2台)，联合部门单位拆除洗砂点1处（双凫铺栗江村），封堵下河路口69条，拆除违规建筑物构筑物1处，下达宁水责停、责改文书共计60份。

4、可持续性分析

（1）通过大力提倡勤俭节约，坚持先有预算、后有支出，严格的审批程序，这些措施，较好地保证了财务开支和资金的合法合规，安全有效，确保单位日常管理工作的可持续性发展。

（2）完成《城市防洪规划》编制，加速推进城市防洪工程项目建设，宁乡城东保护圈、城西保护圈、新民垸保护圈、群英垸保护圈等一批防洪保安项目建设相继建成，建成城市防洪堤（防洪墙）45.6公里，沩丰水闸除险加固工程全面完成，东沩溪防洪及排涝泵站、朝阳溪防洪闸、历泉河防洪闸如期竣工，宁乡防洪治涝标准进一步提升，防灾减灾能力进一步增强。

（3）流域综合治理方面：靳江、乌江、楚江主河道处险工程已于汛期前全部完成，沩水流域58公里主河道综合治理已基本完成，结束了宁乡沩水沿岸长期没有畅通河堤的历史。

（4）饮水安全方面：完成省检、国检对宁乡农村饮水安全的考核验收，新增农村自来水入户人口3.41万人，完成4处工程巩固提升建设，超额完成省市重点民生实事工作目标任务，宁乡全市建档立卡贫困人口饮水安全有保障，无饮水安全问题，饮用水质合格率全年稳步提升，年度各项工作目标任务有效落实，农村饮水安全巩固提升切实加强，全市饮用水安全率达100%。

（5）精准扶贫方面：以结对帮扶、驻村帮扶、联企帮扶、专项扶贫为举措，积极组织驻村书记、帮扶责任人开展结对帮扶活动，积极组织水利系统千企联千户帮扶活动，积极参与宁乡市慈善总会99公益日千手爱心基金向深度贫困户爱心募捐活动，积极开展水利专项扶贫活动，扎实推进水利系统精准扶贫各项工作，全面解决了宁乡建档立卡贫困人口饮水安全问题，确保了年度精准扶贫工作有力、有序、有效推进。

（6）移民项目：做好移民后扶“十四五”规划开局，完善和优化移民“十四五”工作规划，抓实抓好水库移民补贴资金的年审和发放工作，以及移民后期扶持项目的申报和建设工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出617.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数相同。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费1.00万元，用于召开防汛会议，人数200人，内容为防汛动员及部署会议；开支培训费7.07万元，用于开展党建活动培训，人数60人，内容为党建活动培训；水资源管理培训，人数30人，内容为水行政法及水资源管理培训；河长制培训，人数35人，内容为河长制培训；安全生产培训，人数65人，内容水利工程安全生产培训。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1422.35万元，其中：政府采购货物支出25.11万元、政府采购服务支出1397.24万元。授予中小企业合同金额789万元，占政府采购支出总额的55.47 %，其中：授予小微企业合同金额633.35万元，占政府采购支出总额的44.53%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告