2020年度宁乡市水利水电勘察设计院部门决算公开
2020年度宁乡市水利水电勘察设计院部门决算公开
目录
第一部分 宁乡市水利水电勘察设计院部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 宁乡市水利水电勘察设计院部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宁乡市水利水电勘察设计院 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度宁乡市水利水电勘察设计院部门决算公开
第一部分 宁乡市水利水电勘察设计院部门概况
一、部门职责
（一） 负责全县水利水电工程建设规划工作；
（二）负责全县防汛抗旱技术服务工作；
（三）负责全县水利水电工程勘察、设计、咨询、监理相关技术服务工作；
（四）负责全县水利工程突发事件的处置和救治工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
宁乡市水利水电勘察设计院内设机构包括：
1、院长、支部副书记
（1）、主持全院工作。
（2）、按“一岗双责”抓好党风廉政建设、安全生产工作。
（3）、协助支部书记开展基层党建工作。
（4）、完成好主管局领导交办的其它工作。
2、支部书记、副院长、纪检组长
（1）、主持基层党建与党风廉政建设工作。
（2）、分管纪检监察工作。
（3）、分管后勤、物资采购、宣传工作。
（4）、分管政工人事工作。
（5）、分管女工及计划生育工作。
（6）、分管社会治安、综合治理、安全生产工作。
（7）、抓好人员培训，制定学习计划，组织专业技术培训。
3、副院长、支部委员
（1）生产副院长、总工程师
1）、履行总工程师职责。
2）、分管设计生产工作。
3）、负责设计院技术审查工作。
4、负责设计院技术印章管理。
（2）财务副院长
1）、分管财务工作。
2）、分管经营管理工作。
3）、协助生产副院长抓好生产管理工作。
4）、分管工会、共青团工作。
4、会计
（1）、负责编制单位年度财务收支计划草案及财务决算报告；
（2）、认真做好单位财务报账及支出部分的政府采购工作；
（3）、协调好有关方面的关系，保证单位财务的正常运转；
（4）、负责编制、上报财务报表和收支计划，及时提供财务信息，当好参谋；
（5）、负责管理单位资金收支业务；
（6）、负责各类票据审核；
（7）、负责单位固定资产登记与处置；
（8）、协助人事工作，负责职称、编制、工资等人事、社保工作。
（9）、负责办理其他有关财务事项。
（10）、完成院领导交办的其他工作。
5、出纳
（1）、负责办理各项支出的报销，并按规定及时入账，做到日清日结。
（2）、对应会计科目，做好出纳凭证。
（3）、负责管理好定额备用金。
6、综合办公室
（1）、承办和处理院内日常党、政事务，落实院务会作出的决定，协调各部门工作。
（2）、负责各级文件的收发及归档，工作报告、请示、计划、总结的撰写。
（3）、负责党建、工会、安全生产、女工及计划生育资料收集与整理。
（4）、负责党建、工会、安全生产、女工、共青团等全院活动宣传报道稿件撰写、各类宣传稿件初审及上报工作。
（5）、负责作风建设日常督查及考勤、考核逐月统计。
（6）、负责接待、会议记录及会场布置等会务工作。
（7）、负责外出活动、因公加餐等后勤保障工作。
（8）、负责本院各类文件草拟工作。
（9）、负责单位卫生环境的日常维护。
（10）、负责档案、图书借阅管理工作。
（11）、负责生产档案收集整理与归类存档工作（包括测量原始地形图、测量地勘任务书、草图等测量资料；设计中间成果、最终成果、工程量计算等设计资料；有关设计文件及批复等文件、资料等<纸质档案及电子版>）。
（12）、完成院领导交办的其他工作。
7、经营专干
（1）、负责招投标标书编制及合同草拟工作。
（2）、负责历年经营档案收集整理与归类存档工作（包括设计合同呈签表、招标投标资料、合同等经营材料）。
（3）、负责单位资质升级、延续工作。
（4）、完成院领导交办的其他经营性工作。
（二）决算单位构成。
宁乡市水利水电勘察设计院2020年部门决算汇总公开单位构成只包括：宁乡市水利水电勘察设计院本级，无二级单位。
第二部分 宁乡市水利水电勘察设计院2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分宁乡市水利水电勘察设计院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计980.39万元。与2019年相比，增加173.98万元，增长21.6%，主要是因为设计项目和设计人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计980.39万元，其中：财政拨款收入980.39万元，占全年收入比100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计980.39万元，其中：基本支出423.83万元，占43.23%；项目支出556.56万元，占56.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计980.39万元，与2019年相比，增加173.98万元，增长21.6%，主要是因为设计项目和设计人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出980.39万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加173.98万元，增长21.6%，主要是因为设计项目和设计人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出980.39万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出961.26万元，占98.05%；社会保障和就业（类）支出8.87万元，占0.91%;卫生健康（类）支出4.75万元，占0.48%;住房保障（类）支出5.51万元，占0.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1223.2万元，支出决算数为980.39万元，完成年初预算的80.15%，其中：
1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了行政运行资金。
2、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为1203.19万元，支出决算为961.05万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约，严控“三公”经费与一般运行经费，费用支出下降。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出有所减少
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的79.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出有所减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出423.83万元，其中：人员经费413.15万元，占基本支出的97.48%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、职业年金、基本医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9.98万元，占基本支出的2.35%，主要包括工会经费。对个人和家庭的补助0.7万元，占基本支出的0.17%，为退休人员奖励金。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为6.07万元，完成预算的97.9%，其中：
公务接待费支出预算6.2万元，支出决算为6.07万元，完成预算的97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比增加1.33万元，增长28%,增长的主要原因是设计项目增加相应的设计费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.07万元，占100 %。其中：
公务接待费支出决算为6.07万元，全年共接待来访团组 65个、来宾639人次，主要是执行勘测、项目评审发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金收入。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年设计院整体支出 980.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求执行公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出9.98万元，比年初预算数增加8.7万元，增长87.17 %。主要原因是：没有预算工会经费。
（二）一般性支出情况
2020年本部门培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位无公用车辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2020年度部门决算公开表格
2020年度部门整体支出绩效评价报告
相关附件下载：
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