宁乡市水利水电勘察设计院2021年部门预算公开
宁乡市水利水电勘察设计院2021年部门预算公开
目 录
第一部分 宁乡市水利水电勘察设计院2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出明细表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十、2021年项目绩效目标表
十一、2021年项目支出绩效目标表
第一部分：
宁乡市水利水电勘察设计院2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
水电工工作职责为水利程提供勘察、设计、咨询、监理及相关技术服务。
（二）机构设置
一)、院长、支部书记
负责全院全面工作。
二)、支部副书记
1、负责基层党建与党风廉政建设工作。
2、负责财务工作。
3、负责经营管理工作。
4、负责后勤、物资采购、宣传工作。
5、负责政工人事工作。
6、负责工会、共青团、女工及计划生育等工作。
三)、副院长、总工程师
1、履行总工程师职责。
2、负责设计生产工作。
3、负责设计院技术审查工作。
4、负责设计院技术印章管理。
5、负责纪检监察工作。
6、负责社会治安、综合治理、安全生产工作。
7、抓好人员培训，制定学习计划，组织专业技术培训等工作。
四)、总工室
1、协助总工程师负责设计生产工作。
2、负责设计成果校审工作。
3、完成院领导安排的其他工作。
五)、会计
1、负责编制单位年度财务收支计划草案及财务决算报告；
2、负责单位财务报账及支出部分的政府采购工作；
3、协调好有关方面的关系，保证单位财务的正常运转；
4、负责编制、上报财务报表和收支计划，及时提供财务信息，当好参谋；
5、负责管理单位资金收支业务；
6、负责各类票据审核；
7、负责单位固定资产登记与处置；
8、协助人事工作，负责职称、编制、工资等人事、社保工作。
9、负责办理其他有关财务事项。
10、完成院领导交办的其他工作。
六)、出纳
1、负责办理各项支出的报销，并按规定及时入账，做到日清日结。
2、对应会计科目，做好出纳凭证。
3、负责管理好定额备用金。
七)、综合办公室
1、承办和处理院内日常党、政事务，落实院务会作出的决定，协调各部门工作。
2、负责各级文件的收发及归档，工作报告、请示、计划、总结的撰写。
3、负责党建、工会、安全生产、女工及计划生育资料收集与整理。
4、负责党建、工会、安全生产、女工、共青团等全院活动宣传报道稿件撰写、各类宣传稿件初审及上报工作。
5、负责作风建设日常督查及考勤、考核逐月统计。
6、负责接待、会议记录及会场布置等会务工作。
7、负责外出活动、因公加餐等后勤保障工作。
8、负责本院各类文件草拟工作。
9、负责单位卫生环境的日常维护。
10、负责档案、图书借阅管理工作。
11、负责生产档案收集整理与归类存档工作（包括测量原始地形图、测量地勘任务书、草图等测量资料；设计中间成果、最终成果、工程量计算等设计资料；有关设计文件及批复等文件、资料等<纸质档案及电子版>）。
12、完成院领导交办的其他工作。
八)、经营部
1、负责招投标标书编制及合同草拟工作。
2、负责历年经营档案收集整理与归类存档工作（包括设计合同呈签表、招标投标资料、合同等经营材料）。
3、负责人员证件收集、管理工作。
4、负责单位资质管理工作。
5、完成院领导交办的其他经营性工作。
二、部门预算单位
纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市水利水电勘察设计院。
三、涉及机构改革部门情况
宁乡市水利水电勘察设计院暂未列入机构改革。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、其他收入。支出包括保障本单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1124.47万元，其中：一般公共预算拨款28.21万元，其他收入1096.26万元。收入较去年减少98.73万元，主要是非税收入减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数为1124.47万元，其中：基本支出138.56万元，其中人员经费137.21万元、机关运行经费1.35万元。项目支出包括一般性项目支出985.91万元。支出较去年减少530.61万元，主要是因为减少了设计人员和设计项目，工资待遇和各项费用支出减少。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1124.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为138.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费等日常公用经费。
其中人员经费137.21万元、机关运行经费1.35万元。和上年预算相比增加16.67%，主要变动原因为调整了支出内容，增加了基本支出，减少了一般性项目支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为985.91万元，是指从本系统借调进来的人员、企业编制人员和临聘人员支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费及日常公用经费。和上年预算相比减少118.53万元，主要是因为减少了设计人员和设计项目，工资待遇和各项费用支出减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年单位机关运行经费为一般公共预算拨款1.35万元，其中：工会经费0.97万元，其它商品和服务支出0.38万元，上升了5.47%。本年度机关运行经费比上年预算增加0.07万元，主要是因为调整了支出内容，增加了基本支出，减少了一般性项目支出。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算总额为10万元，其中，公务接待费10万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元（其中招待费比2020年预算减少5万元），减少的原因是压缩了业务招待费，租车费增加原因拓展业务的需求。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额195万元，其中，货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购195万元。服务采购中印刷费45万，技术协作服务费150万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年设计院整体支出1124.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出985.91万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁乡市水利水电勘察设计院
2021年1月25日
第二部分：
部门预算公开表格
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