双凫铺镇人民政府2021年部门预算公开

目  录

第一部分  双凫铺镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  双凫铺镇人民政府预算公开表格

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

双凫铺镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政府机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施镇村规划和年度建设计划，加强镇村规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置

2021年双凫铺镇共辖8个村（社区），总人口4.26万，双凫铺镇人民政府分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。政府财政供养实有在职122人，其中：行政人员40人、全额事业人员37人、差额事业人员45人 、自收自支事业人员0人。离休1人、退休50人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：双凫铺镇人民政府本级

三、涉及机构改革部门情况

  根据上级机构改革的要求，2021年部门预算编制二级部门增设综合行政执法队。

四、部门收支总体情况

2021年双凫铺镇人民政府预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入等收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括镇域内使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数8760.07万元，其中，一般公共预算拨款8760.07万元。收入较去年增加596.06万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加并且增加了物业费和城市文明奖。

（二）支出预算，2021年年初预算数8760.07万元，其中，一般公共服务1200.9万元，公共安全35.91万元，教育500万元，社会保障和就业支出394.84万元，卫生健康支出80.19万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出4743.80万元，农林水支出1497万元，资源勘探信息等支出66.9万元，住房保障90.53万元。支出较去年增加596.06万元，主要是增加了社会保障与城乡社区支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出8760.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年年初预算数为2352.37万元，其中工资福利支出1985.73万元，商品和服务支出223.64万元，对个人和家庭的补助143万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2021年年初预算数为6407.7万元，其中：增减挂钩支出120万元，主要用于拆除空心房、复绿等方面；学校建设支出500万元，主要用于学校改造、建设塑胶跑道、幼儿园改造等方面；污染治理150万元，主要用于镇域内污水管网建设等方面；小城镇建设500万元，主要用于镇域小城镇建设等方面；农村环境治理54万，主要用于农村环境治理等方面；土地成本支出1600万元，主要用于集镇土地办证支出等方面；基础设施建设2525万元，主要用于镇域内基础设施建设、公路建设等方面；种植结构调整436万元，主要用于种植结构调整支出等方面；水利建设200万元，主要用于水利方面的建设；机关其他项目支出255.8万元，主要用于其他有关项目建设；企业奖扶66.9万元，主要用于企业税费奖扶。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款223.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加了59.03万元，增长了35.86%，主要增加了事业人员的车补。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年基本持平。

（三）政府采购情况

2021年双凫铺镇人民政府采购预算总额446.51万元，其中，货物预算30.6万元；工程预算120万元；服务预算295.91万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年双凫铺镇人民政府整体支出8760.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出6407.7万元，其中：一般公共服务项目375.8万元；教育项目500万元；节能环保项目150万元；城乡社区项目4679万元；农林水事务项目636万元；资源勘探店里信息等事务项目66.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收支。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。