2020年宁乡市双凫铺镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  双凫铺镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释

第四部分  附件

第一部分  宁乡市双凫铺镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。双凫铺镇人民政府内设机构包括：机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。纳入宁乡市双凫铺镇人民政府2020年度部门决算编制范围的只有本级单位，无二级单位。

第二部分 2020年部门决算表（见附件） 1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7752.55万元。与2019年相比，增加568.2万元，增长7.9%，主要是因为人员经费调标及特设资金减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7752.55万元，其中：财政拨款收入6549.05万元，占84.47%；其他收入1203.5万元，占15.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7752.55万元，其中：基本支出2021.44万元，占26.07%；项目支出5731.11万元，占73.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6549.05万元，与2019年相比，增加978.35万元,增长17.56%，主要是因为基本支出与项目支出都有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6549.05万元，占本年支出合计的84.47%，与2019年相比，财政拨款支出增加978.35万元，增长17.56%，主要是因为基本支出与项目支出都有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6549.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1684.11万元，占25.72%；公共安全支出38.03万元，占0.58%；教育支出123.29万元，占1.88%；文化旅游体育与传媒支出 15万元，占0.23%；社会保障和就业支出 460.32万元，占7.03%；卫生健康支出 102.08万元，占1.56%；节能环保支出133.32万元，占2.04%；城乡社区支出1635.96万元，占24.98%；农林水支出 1572.57万元，占24.01%；交通运输支出55.43万元，占0.85%；资源勘探工业信息等支出 460.39万元，占7.03%；商业服务业等支出56.27万元，占0.86%；住房保障支出 81.15万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出 11万元，占0.17%；抗疫特别国债安排的支出 65.15万元，占0.99%；其他支出 55万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1643.07万元，支出决算数为6549.05万元，完成年初预算的389.59%，其中：一般公共服务支出预算557.59万元，支出决算1684.11万元；公共安全支出预算25.18万元，支出决算 38.03万元；教育支出预算0.00，支出决算123.29 万元；文化旅游体育与传媒支出预算0.00，支出决算15万元；社会保障和就业支出预算277.21万元，支出决算460.32万元；卫生健康支出预算61.14万元，支出决算102.08万元；节能环保支出预算36万元，支出决算133.32万元；城乡社区支出预算0.00，支出决算1635.96万元；农林水支出预算624.8万元，支出决算1572.57万元；交通运输支出预算0.00，支出决算55.43万元；资源勘探工业信息等支出预算0.00，支出决算460.39万元；商业服务业等支出预算0.00，支出决算56.27万元；住房保障支出预算61.15万元，支出决算81.15万元；灾害防治及应急管理支出预算0.00，支出决算11万元；抗疫特别国债安排的支出预算0.00，支出决算65.15万元；其他支出预算0.00，支出决算55万元。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：由于预算力度以及全面性不够，自然灾害等紧急情况的突发性，导致教育支出、交通运输支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、抗疫特别国债安排的支出、其他支出没能进入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2021.44万元，其中：人员经费1881.55万元，占基本支出的93.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费139.89万元，占基本支出的6.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.01万元，支出决算为33.01万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算25.01万元，支出决算为25.01万元，完成预算的100%。2019年“三公”经费决算数为39.35万元，2020年与2019年相比减少6.34万元，减少20.26%,减少的主要原因是减少了公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.01万元，占75.76%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占24.24%。全年共接待来宾7025人次，主要是集体活动、会议等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，主要是两辆公务车支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1795.11万元；支出1795.11万元，其中项目支出1795.11万，无年初结转和结余和年末结转和结余。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出137.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少27.52万元，降低16.72 %。主要原因是：减少了其他商品服务支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.8万元，用于召开党、政、人大等会议和开展政治思想和业务技能培训。比2019年减少2.7万元，减少60%。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额470万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出60万元。其中：授予小微企业合同金额470万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是安全宣传、镇域内公务机动等。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。