2021年度

宁乡市双凫铺镇人民政府部门决算

第一部分  双凫铺镇人民政府单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分双凫铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。双凫铺镇人民政府内设机构包括：机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。宁乡市双凫铺镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：双凫铺镇人民政府单位本级，无二级单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11801.55万元。与上年相比，增加4049万元，增长53.23%,主要是因为主要是因为人员经费调标及特设资金减少等

二、  收入决算情况说明

本年度收入总计11801.55万元，比上年度增加4049万元，增长53.23%。其中财政拨款收入9877.27万元，比上年度增加3328.21万元，增长50.82%；其他收入1924.28万元，比上年度增加720.78万元，增长59.89%。支出总计11801.55万元，比上年度增加4049万元，增长53.23%。其中基本支出2350.99万元，比上年度增加329.55万元，增长16.30%；项目支出9450.55万元，比上年度增加3719.44万元，增长64.9%。

三、  支出决算情况说明

本年支出总计11801.55万元，比上年度增加4049万元，增长53.23%。其中基本支出2350.99万元，比上年度增加329.55万元，增长16.30%；项目支出9450.55万元，比上年度增加3719.44万元，增长64.9%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9877.27万元，与上年相比，增加3328.21万元，增长50.82%，主要是因为人员经费增加、土地成本返还等基金预算资金增加。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4917.69万元，占本年支出合计的  49.79%，与上年相比，财政拨款支出增加163.75万元，  增长3.4%，主要是因为人员经费增加、土地成本返还等基金预算资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4917.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1681.09万元，占34.18%；国防支出20万元，占0.41%；公共安全支出30.58万元，占0.62%；教育支出185.25万元，占3.77%；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.22%；社会保障和就业支出440.2万元，占8.95%；卫生健康支出102.67万元，占2.09%；节能环保支出132.25万元，占2.69%；城乡社区支出78.04万元，占1.59%；农林水支出1683.25万元，占34.23%；交通运输支出76.79万元，占1.56%；资源勘探工业信息等支出417.84万元，占8.50%；住房保障支出58.72万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1819.20万元，支出决算数为4917.69万元，完成年初预算的270.32%,其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）年初预算数0万元，支出决算数16.18万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了人大日常经费使用；

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）年初预算数0万元，支出决算数2.16万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了人大会议费用；

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）（2010202）年初预算数8万元，支出决算数8万元，与年初预算数持平；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）年初预算数600.38万元，支出决算数1326.45万元，完成年初预算数的220.94%,决算数大于预算数的主要原因是增加了新增加了人员，增加了人员经费和公用经费；

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）年初预算数0万元，支出决算数177.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了办公经费、日常公用经费使用；

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）（2010306）年初预算数45.65万元，支出决算数47.59万元，完成年初预算数的104.25%,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了办公和劳务经费；

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）（2010507）年初预算数0万元，支出决算数8.2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了统计信息费用；

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）年初预算数0万元，支出决算数11万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了办公和财政事务经费；

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）（2011102）年初预算数0万元，支出决算数1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了纪检监察经费；

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）年初预算数0万元，支出决算数66.74万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了党员学习、培训和组织生活费用；

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）年初预算数0万元，支出决算数9.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了党员教育等经费；

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）年初预算数0万元，支出决算数7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了市场监督管理经费；

13.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）（2030603）年初预算数0万元，支出决算数20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了人防工程建设经费；

14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（2040202）年初预算数0万元，支出决算数1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了公共安全应急等工作经费；

15.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）（2040601）年初预算数28.73万元，支出决算数28.73万元，完成年初预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了司法调查、调解等经费；

16.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）（2040610）年初预算数0万元，支出决算数0.35万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了社区矫正经费；

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）年初预算数0万元，支出决算数15万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了普通教育项目建设经费；

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）年初预算数0万元，支出决算数165.04万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了教育建设经费；

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）年初预算数0万元，支出决算数5.21万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了教育建设经费；

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）年初预算数0万元，支出决算数11万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了文化和旅游开发经费；

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）年初预算数0万元，支出决算数1.55万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了人员就业和社会保障经费；

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）年初预算数183.49万元，支出决算数195.18万元，完成年初预算数的106.37%,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了对困难人员和残疾人员的补助；

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）年初预算数0万元，支出决算数12.2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了人员和家庭的补助；

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算数35.79万元，支出决算数78.3万元，完成年初预算数的218.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了单位养老保险等支出；

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算数0万元，支出决算数4.52万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了单位养老保险支出；

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）年初预算数0万元，支出决算数10.17万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了就业保障金支出；

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）年初预算数0万元，支出决算数17.06万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员去世增加了抚恤金；

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）年初预算数0万元，支出决算数2.3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员去世增加了经费；

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）（2081006）年初预算数0万元，支出决算数20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了养老服务；

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）年初预算数0万元，支出决算数22.68万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了对困难人员的补助等支出；

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）年初预算数0万元，支出决算数0.74万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人康复费用增加；

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）（2081105）年初预算数0万元，支出决算数6万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人就业和扶贫经费支出；

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）年初预算数0万元，支出决算数42.13万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了农村最低生活保障金支出；

34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）年初预算数0万元，支出决算数7.89万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了农村特困人员救助供养支出；

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802）年初预算数0万元，支出决算数6万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了退役军人管理事务的支出；

36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）年初预算数0万元，支出决算数4.66万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了拥军优属；

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）年初预算数0万元，支出决算数8.81万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了其他社会保障和就业支出；

38.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2100102）年初预算数0万元，支出决算数5.52万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生健康管理事务；

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）年初预算数0万元，支出决算数22.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了公共卫生服务；

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）年初预算数0万元，支出决算数0.54万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他公共卫生支出；

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）年初预算数0万元，支出决算数13.92万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了计划生育服务；

42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）年初预算数0万元，支出决算数1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他计划生育事务支出；

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）年初预算数17.9万元，支出决算数39.15万元，完成年初预算数的218.72%,决算数大于预算数的主要原因是增加了；

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）年初预算数8.95万元，支出决算数19.58万元，完成年初预算数的218.77%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公务员医疗补助；

45.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）年初预算数36万元，支出决算数132.25万元，完成年初预算数的367.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村环境保护；

46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）（2120104）年初预算数48.04万元，支出决算数48.04万元，完成年初预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了城管执法；

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）年初预算数0万元，支出决算数30万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区环境卫生；

48.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）（2130103）年初预算数0万元，支出决算数2万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关服务；

49.农林水支出（类）机关服务（款）事业运行（项）（2130104）年初预算数496.35万元，支出决算数495.93万元，完成年初预算数的99.92%,决算数大于预算数的主要原因是增加了事业运行；

50.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）年初预算数0万元，支出决算数25万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了科技转化与推广服务；

51.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）年初预算数0万元，支出决算数8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了病虫害控制；

52.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）（2130110）年初预算数0万元，支出决算数0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了执法监管；

53.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）年初预算数0万元，支出决算数141万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农业结构调整补贴；

54.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）（2130122）年初预算数0万元，支出决算数0.35万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农业生产发展；

55.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）年初预算数0万元，支出决算数347.45万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村社会事业；

56.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）（2130135）年初预算数0万元，支出决算数10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农业资源保护修复与利用；

57.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）年初预算数0万元，支出决算数8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村道路建设；

58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）年初预算数0万元，支出决算数4.38万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了森林资源培育；

59.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）年初预算数0万元，支出决算数11.39万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了森林生态效益补偿；

60.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）年初预算数0万元，支出决算数6.57万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了林业草原防灾减灾；

61.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）年初预算数0万元，支出决算数15.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程建设；

62.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）年初预算数0万元，支出决算数8.25万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程运行与维护；

63.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）年初预算数0万元，支出决算数30万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了防汛支出；

64.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）年初预算数0万元，支出决算数0.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持专项支出；

65.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）年初预算数0万元，支出决算数5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设；

66.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）（2130505）年初预算数0万元，支出决算数88万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了生产发展；

67.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算数0万元，支出决算数53.4万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他扶贫支出；

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）年初预算数0万元，支出决算数54万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对村级公益事业建设的补助；

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）年初预算数0万元，支出决算数368.46万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助；

70.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）年初预算数0万元，支出决算数16.79万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了公路和运输安全；

71.交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）年初预算数0万元，支出决算数60万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出；

72.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）（2150299）年初预算数0万元，支出决算数66.9万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他制造业支出；

73.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）（2150899）年初预算数0万元，支出决算数325.94万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他支持中小企业发展和管理支出；

74.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）（2159999）年初预算数0万元，支出决算数25万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了其他资源勘探工业信息等支出；

75.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算数26.84万元，支出决算数58.72万元，完成年初预算数的218.78%,决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金；

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2350.99万元，其中：人员经费2222.3万元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“五险一金”；公用经费128.69万元，占基本支出的5.47%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、接待费等商品和服务支出。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平；公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平；由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%.

公务用车购置费支出预算数为0元，支出决算数为0元；运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25万元，占75.76%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占24.24%。其中：

1.公务接待费支出决算为25万元，全年共接待来访团组952个、来宾8334人次，主要是是集体活动、会议等发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，宁乡市双凫铺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是两辆公务车维修、燃油、保险等支出，截止2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4959.15万元；年初结转和结余0万元；支出4959.15万元，其中基本支出0万元，项目支出4959.15万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.44万元，其中项目支出0.44万元，主要用于学校建设、土地成本返还、鞋业园附属工程建设、水利建设和道路建设。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出128.69万元，比上年决算数137.09万元减少8.4万元，降低6.53%。主要原因是增加了：今年在机关大力提倡建设节约型政府，机关电费减少了4.3万元，办公用品消耗减少了2.1万元，机关维修维护费减少了2万元。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4.5万元，用于召开党、政、人大等会议和开展政治思想和业务技能培训；开支培训费1.69万元，用于开展干职工业务技能培训和农村就业人员技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额594.4万元，其中：政府购货物支出62.33万元、政府采购工程支出477.52万元、政府采购服务支出54.55万元。授予中小企业合同金额594.4万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额594.4万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要是安全宣传、镇域内公务机动等。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

2021年以来,我镇在市委、市政府的坚强领导下，始终围绕“开放新高地，幸福新双凫”等奋斗目标，在国际国内双循环中抢抓机遇、科学统筹、负重奋进。通过加强预算收支管理,不断建立健全的内部管理体制部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

2021年我镇严格控制预算支出,不断强化管理,严格执行镇财政预算。及时将镇域内的村（社区）的资金进行足额下拨,不存在截留或滞留专项资金情况。乡镇党建、惠民经费管理使用正常,按照各村（社区）实际情况,通过村（社区）决策、居民参与并表决,确定项目实施与否,保证了经费用到了该用的地方,发挥了作用,减小浪费。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2021年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、根据上级财政、纪检各项要求,街道完善了财务管理制度,有针对性地进行了财务培训,明确了有关要求,加强了报账审核,定期对“三公”经费使用情况进行核查,每月对账务情况进行汇总,分析,向领导提出合理建议。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、预算执行方面。除专项预算的追加调整以及政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整,强化了资金使用的监督管理及预算管理。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立健全了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(三)项目产出及社会效益评价  

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出及时到位,在执行上是严格遵守各项财经纪律,社会效益和社会评价较好。

（四）存在的主要问题

绩效评价工作机制有待进一步完善,绩效管理和监督工作重视程度不够,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行有效监控。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。