宁乡市双凫铺镇

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1)贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市人民政府的决定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各项任务;  

2)负责镇域内的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织镇域内等单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前五包责任制;

3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;

4)组织镇域内的单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;

5)制定镇域内等社会治安综合治理规划,并组织落实;

6)负责镇域内外来人口的综合管理和地区交通安全工作;

7)负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;

8)负责镇域内拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;

9)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

10)制定乡镇建设、乡镇服务发展规划,发展乡镇服务设施,合理配置乡镇服务资源;

11)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识;

12)承办省、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年双凫铺镇共辖8个村（社区）、191个居民小组，总人口4.04万，现有村（社区）干部54人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职133人，其中：行政人员41人（工勤人员算行政）、全额事业人员43人、差额事业人员49人。退休49人，离休1人。

二、部门预算单位构成

2023年双凫铺镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10074.68万元，其中，一般公共预算拨款8174.68万元，政府性基金预算拨款1400万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入(特设) 500万元。收入较去年增加 13.16万元，主要是今年项目收入有所增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算10074.68万元，其中，一般公共服务4339.6万元，社会保障和就业支出896.03万元，卫生健康支出93.33万元，城乡社区支出1400万元，农林水支出3239.15万元，住房保障支出106.57万元。支出较去年增加13.16万元，主要是农林水支出减少，一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8174.68万元，其中，一般公共服务支出4339.6万元，占53%；社会保障和就业支出896.03万元，占11%；卫生健康支出93.33万元，占1.1%；农林水支出2739.15万元，占33.5%；住房保障支出106.57万元，占1.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3076.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5098.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1754万元，主要用于单位宿舍建设、机关运行等方面；社会保障和就业支出605 万元，主要用于农业农村社会事务保障等方面；农林水支出2739.15万元，主要用于农村环境卫生、乡村振兴、村级转移支付等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算1400万元，其中，城乡社区支出1400万元，占100%。具体安排情况如下：国有土地使用权有关支出1400万。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费355.29万元，比上年预算减少11.06万元，下降3.1%，主要是压缩了机关运行经费。（2023年运行经费为2.67万元/人，较2022年减少2.9%）

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15万元，主要是减少了公务接待费用开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开经济工作会议，人数210人，内容为2022年经济工作报告及年度工作考核评定结果的通报；拟召开两次人大会议，人数260人，内容为听取政府工作报告、人大会工作报告、财务预算执行情况报告等。培训费预算 5万元，拟开展全额事业人员考试培训，人数49人，内容为差额事业编人员考全额事业编的公共基础知识培训；事业人员继续教育培训，人数92人，内容为事业人员继续教育报名费等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   1476万元，其中，货物类采购预算130万元；工程类采购预算1000万元；服务类采购预算346万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10074.68万元，其中，基本支出3076.53万元，项目支出6998.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表