第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9198.23万元。与上年相比，减少2603.32万元，减少22.06%，主要是因为2022年人员增加8人，增加基本支出669.79万元，减少基建支出等项目支出3273.11万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9198.23万元，其中：财政拨款收入7565.35万元，占82.25%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1632.87万元，占17.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9198.23万元，其中：基本支出3020.78万元，占32.84%；项目支出6177.44万元，占67.16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7565.35万元，与上年相比，减少2311.49万元,减少23.40%，主要是因为一般公共预算财政拨款今年比去年增加1531.52万元，政府性基金预算财政拨款今年比去年减少3843万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算度财政拨款支出6449.2万元，占本年支出合计的70.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1531.52万元，增长31.14%，主要是因为2022年机关人员增加8人，人员工资待遇提高，基本支出增加；用于环境卫生整治、美丽乡村建设、疫情防控等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预财政拨款支出6449.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3222.28万元，占一般公共预财政拨款支出的49.96%；公共安全（类）支出1.36万元，占0.02%；教育（类）支出117.43万元，占1.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.2万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出462.37万元，占7.17%；卫生健康（类）支出87.37万元，占1.35%；节能环保（类）支出9.96万元，占0.15%；城乡社区（类）支出20万元，占0.31%；农林水（类）支出2107.32万元，占32.68%；交通运输（类）支出217.04万元，占3.37%；资源勘探工业信息等（类）支出65.8万元，占1.02%；商业服务业等（类）支出0.5万元，占0.01%；住房保障（类）支出74.57万元，占1.16%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预财政拨款支出年初预算数为10061.52万元，支出决算数为6449.2万元，完成年初预算的64.10%，其中：

1、一般公共服务支出(类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为24万元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务减少；

2、一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.12万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大召开会议和履行职责工作经费；

3、一般公共服务支出(类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政协行政管理事务经费；

4、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2470.68万元，支出决算数为2188.98万元，完成年初预算数的88.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡建设节约型机关，机关运行经费减少；

5、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为548万元，支出决算数为930.33万元，完成年初预算数的169.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环境卫生、疫情防控等支出；

6、一般公共服务支出(类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务日常管理经费增加；

7、一般公共服务支出(类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他财政事务支出增加；

8、一般公共服务支出(类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.98万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织事务一般行政管理事务增加；

9、一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.2万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他共产党事务支出的一般行政管理事务增加；

10、一般公共服务支出(类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.67万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全监管经费增加；

11、公共安全支出(类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.36万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：司法的一般行政管理事务增加；

12、教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为464.65万元，支出决算数为107.43万元，完成年初预算数的23.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普通教育的基础设施建设减少；

13、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的支出增加；

14、文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.2万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游支出增加；

15、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.4万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：人力资源和社会保障管理事务增加；

16、社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出增加；

17、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.15万元，支出决算数为71.99万元，完成年初预算数的6260%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出的单位离退休人员经费增加；

18、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为218.27万元，支出决算数为170.97万元，完成年初预算数的78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

19、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为22.77万元，支出决算数为21.85万元，完成年初预算数的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少；

20、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.65万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助支出增加；

21、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金增加；

22、社会保障和就业支出(类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士兵安置费用增加；

23、社会保障和就业支出(类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.7万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会福利支出增加；

24、社会保障和就业支出(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为7.94万元，支出决算数为13.24万元，完成年初预算数的166.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出增加；

25、社会保障和就业支出(类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.57万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市最低生活保障金支出增加；

26、社会保障和就业支出(类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为93.71万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加；

27、社会保障和就业支出(类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农村生活救助经费增加；

28、社会保障和就业支出(类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.42万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：拥军优属经费增加；

29、社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为469.99万元，支出决算数为6.14万元，完成年初预算数的1.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出经费增加；

30、卫生健康支出(类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.12万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出经费增加；

31、卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.57万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务经费增加；

32、卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理经费增加；

33、卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.42万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出增加；

34、卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.39万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务费用增加；

35、卫生健康支出(类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.6万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出费用增加；

36、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为71.57万元，支出决算数为44.03万元，完成年初预算数的61.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗费用减少；

37、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为16.64万元，支出决算数为10.24万元，完成年初预算数的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助减少；

38、节能环保支出(类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.96万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境保护费用增加；

39、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出费用增加；

40、农林水支出(类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为203万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村的一般行政管理事务费用增加；

41、农林水支出(类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为432万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村的事业运行费用增加；

42、农林水支出(类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村的科技转化与推广服务费用增加；

43、农林水支出(类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：病虫害控制费用增加；

44、农林水支出(类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾救灾费用增加；

45、农林水支出(类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为189.92万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业结构调整补贴费用增加；

46、农林水支出(类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为558万元，支出决算数为117.6万元，完成年初预算数的21.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村社会事业减少；

47、农林水支出(类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.82万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业资源保护修复与利用费用增加；

48、农林水支出(类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为86.82万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设费用增加；

49、农林水支出(类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：农田建设费用增加；

50、农林水支出(类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为4640万元，支出决算数为241.25万元，完成年初预算数的5.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他农业农村支出减少；

51、农林水支出(类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.37万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效益补偿费用增加；

52、农林水支出(类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.5万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业草原防灾减灾费用增加；

53、农林水支出(类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设费用增加；

54、农林水支出(类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.5万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程运行与维护费用增加；

55、农林水支出(类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.8万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛费用增加；

56、农林水支出(类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱费用增加；

57、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为110.64万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：生产发展费用增加；

58、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为69万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出费用增加；

59、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为215万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级公益事业建设的补助费用增加；

60、农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为348万元，支出决算数为276.25万元，完成年初预算数的79.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助减少；

61、农林水支出(类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出费用增加；

62、交通运输支出(类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设费用增加；

63、交通运输支出(类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为68.87万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护费用增加；

64、交通运输支出(类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为86.19万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆购置税用于农村公路建设支出费用增加；

65、交通运输支出(类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.98万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他交通运输支出费用增加；

66、资源勘探工业信息等支出(类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为65.8万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他制造业支出费用增加；

67、商业服务业等支出(类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业流通事务支出费用增加；

68、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为99.86万元，支出决算数为74.57万元，完成年初预算数的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金经费减少；

69、灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他应急管理支出经费减少；

70、灾害防治及应急管理支出(类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他自然灾害防治支出费用增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3020.78万元，其中：

人员经费2857.87万元，占基本支出的94.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、“五险一金”、离退休费。

公用经费162.91万元，占基本支出的5.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年持平。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25万元，占75.76%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占24.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为25万元，全年共接待来访团组951个、来宾8330人次，主要是镇人大会议召开、全镇党员学习教育等集体活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8万元，主要是公务车汽油费、保险费、维修维护费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1116.15万元；年初结转和结余0万元；支出1116.15万元，其中基本支出0万元，项目支出1116.15万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设和经济发展支出经费增加；

2、城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1016.84万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：征地和拆迁补偿支出经费增加；

3、城乡社区支出(类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.03万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城市基础设施配套费安排的支出经费增加；

4、城乡社区支出(类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.88万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理设施建设和运营经费增加；

5、其他支出(类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为67.4万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出经费增加；

6、其他支出(类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于体育事业的彩票公益金支出经费增加；

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0万元；支出0 万元，其中：支出0 万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出162.91万元，比上年决算数增加50.22万元，增长39.02%。主要原因是：新增加8名机关干职工，用于交通补贴、伙食费用、办公和生活用品费用增加21.3万元，机关电费开支增加12.6万元，机关用于消毒和防疫的劳务支出增加16.32万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.34万元，用于召开镇人大会议，人数400人，内容为人大会议；用于召开镇党员干部学习教育会议，人数655人次，内容为党的理论学习、法制教育等；开支培训费3.08万元，用于开展机关事业人员继续教育培训，人数86人，内容为事业人员网上继续教育；用于非统发人员参加转岗考核培训，人数45人，内容为行测和基本技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额537.57万元，其中：政府采购货物支出63.63 万元、政府采购工程支出422.58万元、政府采购服务支出21.35万元。授予中小企业合同金额537.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.57万元，占政府采购支出总额的7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年以来,我镇在市委、市政府的坚强领导下，始终围绕“开放新高地，幸福新双凫”等奋斗目标，在国内国际双循环中抢抓机遇、科学统筹、负重奋进。通过加强预算收支管理,不断建立健全的内部管理体制部门整体支出绩效情况如下:

1、经济性评价

2022年我镇严格控制预算支出,不断强化管理,严格执行镇财政预算。及时将镇域内的村（社区）的资金进行足额下拨,不存在截留或滞留专项资金情况。乡镇党建、惠民经费管理使用正常,按照各村（社区）实际情况,通过村（社区）决策、居民参与并表决,确定项目实施与否,保证了经费用到了该用的地方,发挥了作用,减小浪费。

2、行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2022年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

（1）根据上级财政、纪检各项要求,街道完善了财务管理制度,有针对性地进行了财务培训,明确了有关要求,加强了报账审核,定期对“三公”经费使用情况进行核查,每月对账务情况进行汇总,分析,向领导提出合理建议。

（2）严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（3）预算执行方面。除专项预算的追加调整以及政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整,强化了资金使用的监督管理及预算管理。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立健全了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

3、项目产出及社会效益评价  

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出及时到位,在执行上是严格遵守各项财经纪律,社会效益和社会评价较好。

4、存在的主要问题

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善,绩效管理和监督工作重视程度不够,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行有效监控。

第四部分

名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件