沙田乡人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分  沙田乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  沙田乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  沙田乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 沙田乡人民政府单位概况

一、部门职责
1、负责机关各项日常工作，具体负责党的建设、纪检监察、组织人事等工作。

    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、公租房建设及红色文化教育基地建设、公路建设、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

（一）内设机构设置。沙田乡人民政府内设机构包括：党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

（二）决算单位构成。沙田乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括沙田乡人民政府本级。

三、涉及机构改革部门情况

    无。

第二部分 沙田乡人民政府2019年度部门决算表

第三部分  沙田乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年收入决算数为6431万元，比2018年收入决算数减少893.09万元。主要由于往来收入未纳入总收入。

    2019年支出据算数为6431万元，比2018年支出决算数减少893.09万元。主要由于往来支出未纳入总支出。

二、收入决算情况说明

    本年收入总计6431万元，其中一般公共预算财政拨款收入4663.95万元，占总收入的72.52%；政府性基金预算财政拨款收入100.29万元，占1.56%；其他收入1666.76万元，占25.92%。

三、支出决算情况说明

    本年支出总计6431万元，其中一般公共服务支出1022.94万元，占总支出的15.906%；国防支出0.2万元，占0.003%；公共安全支出12.18万元，占0.189%；教育支出129.60万元，占2.015%；文化体育与传媒支出1102.43万元，占17.142%；社会保障和就业支出429.79万元，占6.683%；医疗卫生与计划生育支出78.63万元，占1.223%；节能环保支出265.13万元，占4.123%；城乡社区支出165.83万元，占2.579%；农林水支出2074.99万元，占32.265%；交通运输支出321.30万元，占4.996%；商业服务业等支出13.57万元，占0.211%；援助其他地区支出10万元，占0.156%；国土海洋气象等支出98万元，占1.524%；住房保障支出420.05万元，占6.532%；粮油物资储备支出5万元，占0.078%；其他支出281.36万元，占4.375%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    财政拨款收入4764.23万元，比上年决算数减少568万元。财政拨款支出4764.23万元，比上年决算数减少568万元。变动的主要原因是政府性基金预算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    一般公共预算财政拨款本年支出4663.94万元，占本年支出的72.52%，与上年决算数减少548.83万元，下降10.53%。与上年决算数比较减少的主要原因是节约了开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出总计4663.94万元，其中一般公共服务支出914.72万元，占总支出的19.613%；国防支出0.2万元，占0.004%；公共安全支出12.18万元，占0.261%；教育支出85.60万元，占1.835%；文化体育与传媒支出1040.43万元，占22.308%；社会保障和就业支出310.25万元，占6.652%；医疗卫生与计划生育支出76.60万元，占1.642%；节能环保支出121.58万元，占2.607%；城乡社区支出49.96万元，占1.071%；农林水支出1278.42万元，占27.411%；交通运输支出157.03万元，占3.367%；商业服务业等支出5.57万元，占0.120%；国土海洋气象等支出31万元，占0.665%；住房保障支出420.05万元，占9.006%；粮油物资储备支出5万元，占0.107%；其他支出155.36万元，占3.331%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出4663.94万元，与年初预算数相比，增加了3494.72万元，其中一般公共服务支出增加624.51万元；国防支出增加0.2万元；公共安全支出增加0.75万元；教育支出增加129.6万元；文化体育与传媒支出增加1073.02万元；社会保障和就业支出增加330.40万元；医疗卫生与计划生育支出减少20.28万元；节能环保支出增加265.13万元；城乡社区支出增加121.21万元；农林水支出增加1606.21万元；交通运输支出增加321.30万元；资源勘探信息等支出减少18.25万元；商业服务业等支出增加13.57万元；援助其他地区支出增加10万元；国土海洋气象等支出增加98万元；住房保障支出增加420.05万元；粮油物资储备支出增加5万元；其他支出增加281.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1251.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的26.84%，其中人员经费1189.56万元，占基本支出的95.04%；公用经费62.09万元，占基本支出的4.96%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    一般性支出总额914.72万元，较上年决算同比下降23.82%。

    “三公”经费总额42.80万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元，公务接待费39.57万元。因公出国（境）费与上年决算数、年初预算数一致，公务用车购置及运行维护费比上年决算数减少0.36万元，与年初预算数相同，公务接待费比上年决算数减少4.39万元，与年初预算数相同。主要减少原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    “三公”经费总额42.80万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元，公务接待费39.57万元。本年公务接待1200批次，6900人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    政府性基金预算财政拨款本年支出100.29万元，占本年支出的1.56%，与上年决算数减少19.17万元，减少16.05%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

年初本部门根据预算绩效管理的要求，确定了预算项目和预算额度，明确了预算项目开支的范围和内容、预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。整体而言，本部门2019年度预算绩效管理达到了预期效果，体现在财政资金使用效益提高，财政预算管理得到加强，部门责任意识逐渐增强。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经

费支出73.49万元，比上年决算数减少124.18万元，降低62.82%。主要原因是：严格控制，缩减日常开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总

额1074万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管车，公务用小车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市沙田乡人民政府

2020年7月20日