沙田乡2020年部门预算说明

     目录

第一部分 沙田乡单位概况

1、单位基本情况

2、部门预算单位构成

3、涉及机构改革情况

第二部分 沙田乡2020年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2、收入预算情况说明

3、支出预算情况说明

4、机关运行经费情况说明

5、“三公”经费情况说明

6、政府采购预算情况说明

7、名词解释

第三部分 沙田乡2020年度部门预算表

1、乡镇部门收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算汇总表

4、支出预算分类汇总表

5、乡镇部门基本支出预算明细表

6、三公经费预算表

7、政府采购预算表

8、绩效目标表

具 体 公 开 内 容

第一部分 沙田乡单位概况

1、单位基本情况

（1）职能职责

沙田乡人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心：主要负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

政务服务中心（挂党群服务中心牌子）：主要负责行政审批服务事项的组织实施；负责接听12345热线并督办相关问题；负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（2）机构设置

2020年沙田乡共辖6个村、202个居民小组，乡镇总人口3.6万，现有村干部42人。乡政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职76人，其中：乡镇财政供养实有在职76人，其中：行政人员38人、全额事业人员17人、差额事业人员21人。

2、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡下属六个二级部门的预算，即乡人民政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

3、涉及机构改革情况

无。

第二部分 沙田乡2020年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

2、收入预算情况说明

2020年年初预算收入数5393.42万元，其中，一般公共预算拨款238万元。收入预算较去年增加395万元，主要因素是2020年因疫情防控工作的影响，部分项目上级收入调增。

3、支出预算情况说明

2020年年初预算支出数5393.42万元，其中，一般公共服务支出1060万元，公共安全支出23.96万元，教育支出200万元，文化旅游体育与传媒支出1070万元，社会保障和就业支出303.5万元，卫生健康支出209.5万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出200万元，农林水支出883万元，住房保障支出1005万元。支出预算较去年增加395万元，主要是疫情防控影响，部分项目调增。

（1）一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入5393.42万元，具体安排情况如下：

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出1508.42万元，其中，工资福利支出1253.68万元；商品和服务支出210.86万元；对个人和家庭的补助33.87万元。

项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年年初预算数为3647万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务428万元，主要用于机关事务及机关各项建设、蓝天保卫、财政建设及组织事务支出；公共安全11万元；学校教育200万元；群众文化1070万元，主要用于两个故居及文化旅游提升工程的建设；社会保障38万元，主要用于老龄事务、死亡抚恤、临时救济及殡葬等支出；医疗卫生和计划生育155万元，主要用于计划生育服务和食品安全；节能环保支出200万元，主要用于城乡社区环境卫生、退出畜禽养殖、污水管网修复等；城乡社区200万元，主要用于城乡社区建设等；农林水事务400万元，主要用于病虫害控制、农业结构调整补贴、防汛、农田水利、农村公益事业、农村道路建设、美丽乡村建设、其他农业支出及农村综合改革等；住房保障支出945万元，主要用于棚户区改造等项目。

（2）、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出3647万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出3647万元，其中：一般公共服务、党建、禁毒、交通安全、高龄补助、临时救助等社会保障一般事务性项目902万元，学校建设及维修项目200万元，文化旅游提升项目1000万元，扶贫支出项目100万元，棚户区改造项目645万元，公租房建设200万元，集镇基础设施提质改造200万元，卫生院建设100万元，公路、水利基础设施建设项目300万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（3）、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

4、机关运行经费情况说明

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款210.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少130万元，下降38%。主要是节约开支，减少费用。

5、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少21万元，主要是公务接待减少21万元，因规范三公经费支出，根据2019年实际公务接待支出，2020公务接待调减。

6、政府采购预算情况说明

2020年安排政府采购预算总额3138万元，其中政府采购货物预算31.9万元，政府采购服务预算206万元，政府采购工程预算2900万元。

7、名词解释

（1）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(2) “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 沙田乡2020年度部门预算表

见附件。