沙田乡2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　沙田乡2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标申报表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

沙田乡2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沙田乡人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心：主要负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

政务服务中心（挂党群服务中心牌子）：主要负责行政审批服务事项的组织实施；负责接听12345热线并督办相关问题；负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2021年沙田乡共辖6个村、202个居民小组，乡总人口3.6万，现有村干部42人。乡政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡财政供养实有在职94人，其中：行政人员35人、全额事业人员26人、差额事业人员33人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：沙田乡人民政府本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

沙田乡2021年部门预算包括乡本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障乡机关及乡属事业单位基本运行的经费，也包括由沙田乡归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，沙田乡2021年年初预算数6598.33万元，其中，公共财政拨款4121.8万元，其他收入（特设资金）2476.53万元。收入较去年减少155.94万元，主要是进一步压缩非生产性项目。

（二）支出预算，2021年年初预算数沙田乡6598.33万元，其中，一般公共服务1660.8万元，公共安全17.77万元，教育260万元，文化旅游380万元，社会保障和就业481.89万元，卫生健康支出80.31万元，节能环保支出300万元，城乡社区支出576万元，农林水支出2286.35万元，住房保障支出555.19万元。支出较去年减少155.94万元，主要是进一步压缩非生产性开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入沙田乡6598.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1706.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4891.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务项目（行政运行）支出590万元，主要用于政府行政运行等方面；一般公共服务项目（一般行政管理事务）支出418万元，主要用于机关维修、基层党建等方面；学校建设项目支出260万元，主要用于中、小学学校建设及维修等方面；沙田乡文化旅游提升项目（行政运行）支出380万元，主要用于红色文化旅游等方面；社会保障项目（其他社会福利）支出120万元，主要用春节慰问、八一慰问等方面；社会保障项目（临时救助）支出30万元，主要用于临时救济方面；社会保障项目（五保供养）支出40万元，主要用于五保安葬补助等方面；社会保障项目（其他社保就业）支出40万元，主要用于社会保障就业等方面；卫生健康项目支出22.42万元，主要用于优生优育服务、防疫及健康支出等方面；节能环保项目支出300万元，主要用于农村环境保护；城乡社区建设项目（其他城乡社区公共设施）支出100万元，主要用于其他城乡社区公共设施建设；城乡社区建设项目（农村基础设施建设）支出98万元，主要用于农村基础设施建设、乡村振兴；城乡社区建设项目（城市基础设施配套费安排）支出288万元，主要用于污水管网建设、污水处理；农业农村项目（农村公益事业）支出190万元，主要用于农村改厕、农村公益设施；公路建设项目支出250万元，主要用于农村公路建设；农业农村项目（其他农、林、水）支出570万元，主要用于其他农、林、水项目等方面；水利建设项目支出100万元，主要用于农村水利建设；农业农村项目（对村转移支付）支出245万元，主要用于对村转移支付；农业农村项目（农村综合改革）支出360万元，主要用于红色文化旅游村庄建设、农村财政奖补项目；住房保障项目（棚改）支出110万元，主要用于沙田集镇棚户区改造；住房保障项目（其他保障性安居工程）支出380万元，主要用于五里、沙田集镇棚改基础设施配套。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年沙田乡本级、司法所、农业综合服务中心等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款161.89万元，比上年预算减少48.98万元，减少23%，主要是政府厉行节约、压缩非生产性开支。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为沙田乡38万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费沙田乡8万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6.08万元，主要是政府厉行节约、压缩非生产性开支。

（三）政府采购情况

2021年沙田乡各单位政府采购预算总额1480万元，其中：政府采购货物预算380万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算300万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年沙田乡整体支出6598.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目沙田乡21个，涉及项目支出4891.42万元，其中：一般公共服务项目（行政运行）支出590万元，一般公共服务项目（一般行政管理事务）支出418万元，学校建设项目支出260万元，沙田乡文化旅游提升项目（行政运行）支出380万元，社会保障项目（其他社会福利）支出120万元，社会保障项目（临时救助）支出30万元，社会保障项目（五保供养）支出40万元，社会保障项目（其他社保就业）支出40万元，卫生健康项目支出22.42万元，节能环保项目支出300万元，城乡社区建设项目（其他城乡社区公共设施）支出100万元，城乡社区建设项目（农村基础设施建设）支出98万元，城乡社区建设项目（城市基础设施配套费安排）支出288万元，农业农村项目（农村公益事业）支出190万元，公路建设项目支出250万元，农业农村项目（其他农、林、水）支出570万元，水利建设项目支出100万元，农业农村项目（对村转移支付）支出245万元，农业农村项目（农村综合改革）支出360万元，住房保障项目（棚改）支出110万元，住房保障项目（其他保障性安居工程）支出380万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占有情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：一般执法执勤公务用车2辆;单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

见附件。