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宁乡市沙田乡人民政府2020年度部门决算公开

发布时间 : 2021-07-15 来源:宁乡市沙田乡人民政府 所属单位:宁乡市沙田乡 字体大小:

2020宁乡市沙田乡人民政府部门公开

第一部分  沙田乡人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 沙田乡人民政府概况

一、部门职责

(一)负责机关各项日常工作,具体负责党的建设、纪检监察、组织人事等工作。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、公租房建设及红色文化教育基地建设、公路建设、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。沙田乡人民政府内设机构包括:党政机关、司法所、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。

(二)决算单位构成。沙田乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构仅包括沙田乡人民政府本级。

第二部分  2020部门决算表

(见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度入合6754.27万元。与2019年相比,增加323.27万元,增长5.03%,主要是因为收入增加。2020年度出合6754.27万元。与2019年相比,增加323.27万元,增长5.03%,主要是因为支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6754.27万元,其中:财政拨款收入4543.28万元,占67.27 %;上级补助收入0事业收入0经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入2210.99万元,占32.73 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计6754.27万元,其中:基本支出1252.17万元,占18.54 %;项目支出5502.09万元,占81.46 %;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合4543.28万元,与2019年相比,减少220.95万元减少4.64%主要是因为收入减少。2020年度财政拨款支出合4543.28万元,与2019年相比,减少220.95万元减少4.64%%主要是因为支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4322.17万元,占本年支出合计的63.99%,与2019年相比,财政拨款支出减少341.77万元,减少7.33%,主要是因为节约了开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4322.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1077.97万元,占24.94%公共安全支出14.01万元,占0.32 %;教育支出81.85万元,占1.89%;文化旅游体育与传媒支出313.67万元,占7.26%;社会保障和就业支出409.39万元,占9.47%;卫生健康支出79.58万元,占1.84%;节能环保支出78.76万元,占1.82%;城乡社区支出6.34万元,占0.15%;农林水支出1460.75万元,占33.8%;交通运输支出109.5万元,占2.53%;资源勘探工业信息等支出2.37万元,占0.06;商业服务业等支出5万元,占0.12%;住房保障支出485.64万元,占11.24%;灾害防治及应急管理支出197.36万元,占4.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1197.09万元,支出决算数为4322.17万元,完成年初预算的361.057%,其中:

1、一般公共服务()政府办公厅()及相关机构事务()行政运行()

年初预算为577.78万元,支出决算为610.86万元,完成年初预算的105.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动较大。

2、一般公共服务()政府办公厅()及相关机构事务()行 一般行政管理事务()

年初预算为428万元,支出决算为345.20万元,完成年初预算的80.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少。

3、公共安全(类)司法(款)行政运行(款)

年初预算为14.23万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的81.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是司法费用减少。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为50万元,支出决算为90万元,完成年初预算的180%,决算数大于年初预算数的主要原因是:红色文化教育支出增加。

5、农林水事务()农业农村 ()事业运行()

年初预算为461.90万元,支出决算为316.9万元,完成年初预算的68.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 农业支出减少。

6、农林水事务()农业农村 ()农村道路建设()

年初预算为200万元,支出决算为8万元,完成年初预算的4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:大部分农村基础设施建设支出转入其他农业农村支出项核算。

7、农林水事务()农业农村 ()其他农业农村支出()

年初预算为100万元,支出决算为122.55万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分农村基础设施建设支出转入其他农业农村支出项核算。

8、住房保障支出() 保障性安居工程支出 () 棚户区改造()

年初预算为495万元,支出决算为91.65万元,完成年初预算的18.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是: 部分棚户区改造支出转入其他保障性安居工程支出项核算。

9、住房保障支出() 保障性安居工程支出 () 公共租赁住房()

年初预算为200万元,支出决算为15.29万元,完成年初预算的%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分公共租赁住房支出转入其他保障性安居工程支出项核算。  

10、住房保障支出() 保障性安居工程支出 () 其他保障性安居工程支出 ()  

年初预算为100万元,支出决算为323.78万元,完成年初预算的323.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分公共租赁住房支出转入其他保障性安居工程支出项核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1245.37万元,其中:人员经费1166.71万元,占基本支出的93.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费78.67万元,占基本支出的6.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、电费、差旅费、维修费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65.17万元,支出决算为38.52万元,完成预算的59.11%,2019年决算数42.8万元,与上年相比减少 4.28万元,减少10%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0,与上年决算数、年初预算数一致。

公务接待费支出预算57.17万元,支出决算为35.61万元,完成预算的62.29%,决算数小于年初预算数的主要原是缩减开支。与上年相比减少3.96万元,减少10%,减少主要原因为接待费用支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为2.91万元,完成预算的36.41%,决算数于年初预算数的主要原因是缩减开支。与上年相比0.33元,减少10.19%,减少原因主要为运行维护费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算35.61万元,占92.44%,因公出国(境)费支出决算0,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.91万元,占7.56%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为35.61万元,全年共接待来访团组1000个、来宾6200人次,主要是红色文化教育发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.91万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.91万元,主要是干部职工节假日值班、文明创建活动加班以及外出学习用餐等发生的接待支出。截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入221.11万元;年初结转和结余0元;支出221.11万元,其中基本支出0元,项目支出221.11万元;年末结转和结余0元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

年初本部门根据预算绩效管理的要求,确定了预算项目和预算额度,明确了预算项目开支的范围和内容、预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。整体而言,本部门2020年度预算绩效管理达到了预期效果,体现在财政资金使用效益提高,财政预算管理得到加强,部门责任意识逐渐增强。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出78.67万元,比年初预算数增加5.18万元,增长7.04%,主要原因为调入人员数量增多。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额10711.5万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出21.5万元。授予中小企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是城管车、公务用小车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分附件

项目支出绩效目标表.xls
2020沙田乡部门决算公开表(1).docx
沙田乡2020年度部门整体支出绩效评价报告(1).doc

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