目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标申报表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沙田乡人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，发展镇村经济、文化和社会事业，推动乡村振兴，提供公共服务，维护社会稳定，守护一方碧水蓝天。

社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心：主要负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

政务服务中心（挂党群服务中心牌子）：主要负责行政审批服务事项的组织实施；负责接听12345热线并督办相关问题；负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2022年沙田乡共辖6个村、202个村民小组，总人口3.6万，现有村干部42人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职101人，其中：行政人员35人、全额事业人员35人、差额事业人员31人。退休25人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：宁乡市沙田乡本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算8325.28万元，其中，一般公共预算拨款8325.28万元。收入较去年增加1427.45万元，上升20.7%。主要是文化旅游体育与传媒支出增加169.44万元，农林水支出增加1660.81万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；城乡社区支出减少202.16万元，交通运输支出减少164.82万元，其他支出减少102.35万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算8325.28万元，其中，一般公共服务支出2913.78万元；教育支出147.76万元；文化旅游体育与传媒支出226.64万元；社会保障和就业支出425.18万元；卫生健康支出134.70万元；节能环保支出164万元；城乡社区支出200万元；农林水支出3839万元；住房保障支出274.22万元。

支出较去年增加1427.45万元，上升20.7%。主要是文化旅游体育与传媒支出增加169.44万元，农林水支出增加1660.81万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加；城乡社区支出减少202.16万元，交通运输支出减少164.82万元，其他支出减少102.35万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算8325.28万元，其中，一般公共服务支出2913.78万元，占35%；教育支出147.76万元，占1.77%；文化旅游体育与传媒支出226.64，占2.72%；社会保障和就业支出425.18万元，占5.11%；卫生健康支出134.7万元，占1.62%；节能环保支出164万元，占1.97%；城乡社区支出200万元，占2.4%；农林水支出3839万元，占46.11%；住房保障支出274.22万元，占3.29%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2238.5万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出1847.69万元，公用支出302.29万元，对个人和家庭的补助88.52万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算6086.78万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关公共服务项目支出680万元，主要用于政府行政运行等方面；机关建设和履职服务项目支出318万元，主要用于机关维修、基层党建等方面；人大、政协、团委工作经费项目16万元，主要用于人大、政协团委日常工作开展等方面；学校建设项目支出147.76万元，主要用于中、小学学校建设及维修等方面；沙田乡文化旅游（何谢故居）项目支出26.64万元，主要用于红色文化旅游、故居运行管理维护等方面；沙田乡文化旅游提升项目支出200万元，主要用打造红色文旅小镇方面；社会保障项目（其他社会福利）支出120万元，主要用春节慰问、八一慰问等方面；社会保障项目（临时救助）支出30万元，主要用于临时救济方面；社会保障项目（五保供养）支出40万元，主要用于五保安葬补助等方面；社会保障项目（其他社保就业）支出40万元，主要用于社会保障就业等方面；卫生健康项目支出67.38万元，主要用于新冠肺炎疫情防控、优生优育服务及健康支出等方面；节能环保项目支出164万元，主要用于农村环境保护；城乡社区建设项目（其他城乡社区公共设施）支出200万元，主要用于其他城乡社区公共设施建设；农村环境卫生项目支出51万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出等方面；农村社会事业支出200万元，主要用于农村改厕、农村公益设施建设等方面；农村道路建设项目支出950万元，主要用于农村公路及桥梁建设、安防设施建设等方面；农业农村（美丽屋场建设）项目支出950万元，主要用于乡村振兴美丽乡村建设方面；农业农村（其他农林水）项目支出217万元，主要用于其他农、林、水项目等方面；水利建设项目支出850万元，主要用于农村水利建设；村级转移支付项目支出261万元，主要用于对村转移支付；农业农村（农村综合改革）项目支出360万元，主要用于农村财政奖补、红色村庄建设等方面；住房保障项目（其他保障性安居工程）支出198万元，主要用于五里、沙田集镇棚改基础设施配套。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市沙田乡机关运行经费202万元，比上年预算增加15.285万元，上升8.19%。主要是相比去年财政供养人员人数增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡沙田乡“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年基本持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算8万元；培训费预算10万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1825.04万元，其中：货物类采购预算12.04万元；工程类采购预算1810万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积7880平方米，其他配套设施使用面积460平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8325.28万元，其中，基本支出2238.5万元，项目支出6086.78万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)