目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

沙田乡人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，推动乡村振兴，提供公共服务，维护社会稳定，守护一方碧水蓝天。

社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心：主要负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

政务服务中心（挂党群服务中心牌子）：主要负责行政审批服务事项的组织实施；负责接听12345热线并督办相关问题；负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置。

2023年沙田共辖6个村、202个居民小组，总人口3.6万，现有村干部42人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职94人，其中：行政人员27人（工勤人员算行政）、全额事业人员37人、差额事业人员30人。退休27人，离休0人。

二、部门预算单位构成

沙田乡只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6976.99万元，其中，一般公共预算拨款6976.99万元。收入较去年减少1357.38万元，主要是交通运输减少1319.38万元，农林水减少117.68万元，节能环保减少184.32万元，住房保障减少61.3万元，灾害防治及应急管理减少38.09万元，教育减少27.76万元，卫生健康减少9.94万元，其他减少318.72万元，文化旅游体育与传媒增加431.07万元，社会保障和就业增加197.47万元，一般公共服务增加96.16万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6976.99万元，其中，一般公共服务2591万元，教育120万元，文化旅游体育与传媒560万元，社会保障和就业604.87万元，卫生健康62.95万元，城乡社区137万元，农林水2829万元，住房保障72.17万元。支出较去年减少1357.38万元，主要是交通运输支出减少1319.38万元，农林水支出减少117.68万元，节能环保支出减少184.32万元，住房保障支出减少61.3万元，灾害防治及应急管理支出减少38.09万元，教育支出减少27.76万元，卫生健康支出减少9.94万元，其他支出减少318.72万元，文化旅游体育与传媒支出增加431.07万元，社会保障和就业支出增加197.47万元，一般公共服务支出增加96.16万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6976.99万元，其中，一般公共服务支出2591万元，占37.14%；教育支出120万元，占1.72%；文化旅游体育与传媒支出560万元，占8.03%；社会保障和就业支出604.87万元，占8.67%；卫生健康支出62.95万元，占0.90%；城乡社区支出137万元，占1.96%；农林水支出2829万元，占40.55%；住房保障支出72.17万元，占1.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2134.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4842万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大政协团委工作经费支出16万元，主要用于人大、政协、团委履职日常开支等方面；机关履职和服务支出770万元，主要用于政府行政运行、维修建设、基层党建等方面；学校建设支出120万元，主要用于中小学学校建设及维修等方面；沙田文旅提升支出560万元，主要用于何叔衡、谢觉哉故里红色沙田智慧景区建设等方面；社会保障和就业支出410万元，主要用于困难慰问、临时救济、五保供养、社保就业等方面；城乡社区管理事务支出137万元，主要用于城乡社区公共设施建设及集镇环境卫生等方面；乡村振兴支出839万元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴、美丽屋场建设、乡村振兴产业发展等方面；村级转移支付279万元，主要用于村级组织运转等方面；农村环境卫生支出51万元，主要用于农村环境卫生和垃圾分类等方面；其他农林水支出1660万元，主要用于农村公路、桥梁、安防设施、水利、改厕、公益设施建设以及其他农林水等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费257.43万元，比上年预算减少44.86万元，下降14.84%，主要是人员减少以及2023年运行经费标准降低。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6万元，主要是进一步压缩公务接待支出，公务接待费用减少了6万元，公务用车购置及运行、因公出国（境）费无变化。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开3场会议，人数100-150人，内容为乡人大会2场、乡经济工作会1场；培训费预算0万元；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1457.3万元，其中，货物类采购预算16.3万元；工程类采购预算1260万元；服务类采购预算181万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6976.99万元，其中，基本支出2134.99万元，项目支出4842万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表