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2022年度宁乡市沙田乡人民政府部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市沙田乡 所属单位:宁乡市沙田乡 字体大小:

2022年度

宁乡市沙田乡人民政府部门决算

目录

第一部分 宁乡市沙田乡人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

宁乡市沙田乡人民政府单位概况  

一、 部门职责

(一)负责机关各项日常工作,具体负责党的建设、纪检监察、组织人事等工作。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、公租房建设及红色文化教育基地建设、公路建设、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市沙田乡人民政府内设机构包括:

1、党政综合办公室。主要负责乡镇(街道)机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责行政审批服务事项的组织实施,指导政务服务工作;承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作;承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作;组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、、市场监管等工作,维护辖区社会稳定;指导辖区内网格化综合管理工作;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇(街道)和村(社区)级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村(社区)公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置,并明确由乡镇(街道)党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位,主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位,主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心。公益一类事业单位,主要负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。 

(二)决算单位构成。宁乡市沙田乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括沙田乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计8,334.37万元。与上年相比,增加1,436.54万元,增长20.83%,主要是因为收入增加,在基础建设投入建设力度加大,对应支出增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8,334.37万元,其中:财政拨款收入5,518.03万元,占66.21%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2,816.34万元,占33.79%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计8,334.37万元,其中:基本支出2,113.40万元,占25.36%;项目支出6,220.97万元,占74.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计5,518.03万元,与上年相比,增加1,111.12万元,增长20.14%,主要是因为投入建设力度加大,支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,348.17万元,占本年支出合计的64.17%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,181.49万元,增长28.36%,主要是因为投入建设力度加大,支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,348.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2021.76万元,占36.64%;公共安全支出(类)支出0.86万元,占0.02%;教育(类)支出126.41万元,占2.29%;文化旅游体育与传媒(类)支出113.32万元,占2.05%;社会保障和就业(类)支出343.6万元,占6.23%;卫生健康(类)支出69.89万元,占1.27%;节能环保(类)支出3.31万元,占0.06%;城乡社区(类)支出110.83万元,占2.01%;农林水(类)支出1786.58万元,占32.38%;交通运输(类)支出712.68万元,占12.93%;商业服务业等(类)支出0.2万元,占0.0036%;住房保障(类)支出133.47万元,占2.42%;灾害防治及应急管理支出33.09万元,占0.6%;其他(类)支出61.03万元,占1.11%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,325.28万元,支出决算数为5,348.17万元,完成年初预算的64.24%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务2010102(项)。

年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议2010104(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.684万元, 完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升2010107(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行2010301(项)。

年初预算为1899.78万元,支出决算为1532万元,完成年初预算的80.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:商品及服务费用支出减少,办公设备等购置减少。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务2010302(项)。

    年初预算为998万元,支出决算为389.27万元,完成年初预算的39.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缩减行政管理支出。

    6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务2010602(项)

    年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年部分奖金于2022年发放,资金为财政年中追加。

    7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出2010699(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加财政事务行政支出拨款。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务2013202(项)。

年初预算为0万元,支出决算为43.44万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出2013299(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务2013602(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.73万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督2013816(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.87万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

12.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务2040602(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

13.教育支出(类)普通教育(款)学前教育2050201(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出2050299(项)。

年初预算为0万元,支出决算为122.41万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数小于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出2070199(项)。

年初预算为200万元,支出决算为102.2万元,完成年初预算的51.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,文旅支出减少。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出2079999(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为11.12万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务2080102(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

18.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政管理事务支出2080299(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休2080501(项)。

年初预算为0.38万元,支出决算为35万元,完成年初预算的9210%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员增加,追加指标,增加拨款。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。

年初预算为166.26万元,支出决算为120.1万元,完成年初预算的72.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:调出人员较多,后续养保费用减少。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出2080506(项)。

年初预算为14.29万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的112.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出2080799(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:就业补助人员增加,追加指标,增加拨款。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤2080801(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.592万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:有此情况发生,追加指标,增加拨款。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出2080899(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置2080901(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.752万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出2081099(项)。

年初预算为120万元,支出决算为20.78万元,完成年初预算的17.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据实际情况缩减了部分社会福利支出。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出2081199(项)。

年初预算为6.63万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的6.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:残疾人事业支出减少。

    28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.871万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    29.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出2082102(项)。

年初预算为0万元,支出决算为81万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助2082502(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属2082804(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    32.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出2089999(项)。

    年初预算为87.62万元,支出决算为4.5854万元,完成年初预算的5.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会保障和就业支出减少。

    33.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出2100199(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为3.76万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务2100408(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.7378万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理2100410(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出2100499(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务2100717(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为3.52万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    38.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出2100799(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2101101(项)。

    年初预算为54.62万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的60.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

    40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助2101103(项)。

    年初预算为12.7万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算的60.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

   41.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护2110402(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为3.31万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出2120199(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    43.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行2130104(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为304万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    44.农林水支出(类)农业农村(款)  科技转化与推广服务2130106(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    45.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制2130108(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.38万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    46.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾2130119(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数小于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    47.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴2130121(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.39万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    48.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业2130126(项)。

年初预算为251万元,支出决算为78.2万元,完成年初预算的31.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缩减了农村社会事业支出。

    49.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设2130142(项)。

年初预算为950万元,支出决算为113.22万元,完成年初预算的11.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:农村道路建设项目减少。

    50.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出2130199(项)。

年初预算为950万元,支出决算为326.25万元,完成年初预算的34.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他农业农村项目支出减少。

    51.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿2130209(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    52.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾2130234(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.6万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    53.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出2130299(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.93万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    54.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设2130305(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    55.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护2130306(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数小于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    56.农林水支出(类)水利(款)抗旱2130315(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    57.农林水支出(类)水利(款)农村水利2130316(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    58.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出2130321(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    59.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展2130505(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55.93万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    60.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599(项)。

年初预算为0万元,支出决算为219.5万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

    61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助2130701(项)。

年初预算为0万元,支出决算为169.9万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

    62.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助2130705(项)。

    年初预算为261万元,支出决算为203.54万元,完成年初预算的77.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:对村两委的补助减少。

    63.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助2130706(项)。

年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    64.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助2130707(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.11万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

    65.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出2139999(项)。

年初预算为217万元,支出决算为10万元,完成年初预算的4.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缩减了其他农林水支出。

    66.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设2140104(项)。

年初预算为0万元,支出决算为79.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:公路建设项目资金未纳入年初预算数。

    67.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护2140106(项)。

年初预算为0万元,支出决算为110.91万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:公路养护资金未后期追加拨款,未计算在年初预算数中。

    68.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出2140602(项)。

年初预算为0万元,支出决算为477.7万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:专项资金未纳入年初预算数。

    69.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出2140699(项)。

年初预算为0万元,支出决算为45.87万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    70.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出2160299(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了商业流通事务支出。

    71.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造2210103(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.48万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    72.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出2210199(项)。

年初预算为198万元,支出决算为67.62万元,完成年初预算的34.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保障性安居工程减少,相应支出减少。

    73.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金2210201(项)。

年初预算为76.22万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的73.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动。

    74.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出2240199(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.09万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:突发应急管理支出,追加指标。

    75.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出2240699(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:蝗虫及防洪等灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,108.70万元,其中:

  人员经费1,991.67万元,占基本支出的94.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费117.03万元,占基本支出的5.55%,主要包括办公费、电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为10.23万元,完成预算的51.71%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年持平。

  公务接待费支出预算为30万元,支出决算为7.38万元,完成预算的24.6%,决算数小于预算数的主要原因是缩减接待经费支出,与上年相比减少21.11万元,减少55.44%,减少的主要原因是缩减公务接待经费支出,严格把握接待标准,且公务接待次数减少。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,与上年持平。本年度未购置公务车。

  公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为2.85万元,完成预算的35.63%,决算数小于预算数的主要原因是未进行维修,本年支出基本为油费,且去年油卡还有剩余,与上年持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.38万元,占72.18%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.85万元,占27.82%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为7.38万元,全年共接待来访团组53个、来宾1292人次(精确到个位数),主要是基地故居等红色文化教育发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.85万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.85万元,主要是维修、保险、加油等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入169.86万元;年初结转和结余0.00万元;支出169.86万元,其中基本支出0.00万元,项目支出169.86万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

    2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

   3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.13万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

4.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.7万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为61.03万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加指标,增加拨款。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无国有资本经营收支)

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出117.03万元,比上年决算数减少69.69元,减少37.32%。主要原因是:调出及退休人员变动较大。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.13万元,用于召开退休干部会议、乡村干部等会议,人数360人,内容为乡村干部大会;开支培训费7.65万元,用于开展党员培训,人数130人,内容为思想教育及党性党史培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额1,825.04万元,其中:政府采购货物支出12.04 万元、政府采购工程支出1,810.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元,占政府采购支出总额的0.22%,其中:授予小微企业合同金额4.00万元,占政府采购支出总额的0.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.22%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用小车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  根据《宁乡市财政局关于做好2022年度部门决算批复及公开工作的通知》,我单位成立了乡长任组长的绩效评价工作小组,对我乡2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经全面综合评价,我乡2022年度部门整体支出绩效自评分为95分。

  (二)存在的问题及原因分析

在资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面可以加强管理;部分预算支出的执行偏离了绩效目标,计划组织定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告


2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
宁乡市沙田乡人民政府.xls

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