宁乡市商务局2019年度部门决算公开

                                  目录

第一部分 宁乡市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

     一、部门职责

(一)拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作。负责全市服务外包产业发展工作,推动服务外包平台建设。负责全市对外经济技术合作,指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务,负责企业对外经济合作管理工作。

(三)负责行业管理指导工作,负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查,配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序。

(四)负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划,指导推进商业体系建设。负责汽车(含二手车、报废车)流通行业管理工作。

(五)拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施。建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训。(六)牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策。负责指导全市物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设。培育现代物流企业。促进现代物流产业健康发展。

(七)负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策。负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作,支持中小企业电子商务应用。负责电子商务产业的统计和综合分析,促进全市电子商务健康发展。

(八)负责落实市场运行和调控的政策措施。监测分析市场运行和商品供求状况,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析。负责统筹全市商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作。负责商务系统统计分析及其信息发布。

二、机构设置

设置办公室、财务科、人事综合科、项目管理服务科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、外经外贸科、行政审批服务科8个科室及事业单位电子商务服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

由于机构改革，2019年4月我单位由全额拨款参照公务员管理事业单位改为行政机关单位，2019年底单位内设科室8个，分别是办公室、财务科、人事综合科、项目管理服务科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、外经外贸科、行政审批服务科。二级机构1个（电子商务服务中心），机关公务员编制8人，行政单位工勤编制2人，二机机构事业编制4人，合计14人。  截至2019年12月底，全局实有在职正式职工33人，临时聘用人员5人，退休51人，离休人员3人。

第二部分  宁乡市商务局2019年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政年初安排预算收入741.09万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入2951.36万元，政府性基金预算财政拨款收入70.8万元，其他收入430.89万元。支出总额3453.05万元，,比2018年3157.31万元支出增加295.74万元，增加的主要原因是上级与对企业的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年决算财政补助收入3022.16万元，占总收入的87.5%，其他收入430.89万元，占总收入的12.5%。

三、支出决算情况说明

按资金来源，财政拨款支出3022.16万元，占总支出的87.5%，其他支出430.89万元，占总支出的12.5%，其中基本支出984.17万元，占总支出的28.5%，项目支出2468.88万元，占总支出的71.5%。按支出经济分类，工资福利支出560.76万元，占总支出的16.22%，商品服务支出279.14万元，占总支出的8.08%，对个人和家庭的补助支出401.64万元，占总支出的11.63%，资本性支出2.8万元，占总支出的0.08%，对企业补助支出2187.69万元，占总支出的63.36%，其他支出21.01万元，占总支出的6.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年决算财政补助收入3022.16万元，财政拨款支出3022.16万元，其中基本支出984.17万元，项目支出2037.98万元。按支出经济分类，工资福利支出560.76万元，商品服务支出279.14万元，对个人和家庭的补助支出401.64万元，资本性支出2.8万元，对企业补助支出1756.79万元，其他支出21.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2951.36  万元，财政部门拨款对账单2951.36万元。其中基本支出957.50万元，项目支出1993.86万元。按支出经济分类，工资福利支出560.76万元，商品服务支出252.47万元，对个人和家庭的补助支出401.64万元，资本性支出2.8万元，对企业补助支出1732.68万元，其他支出1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出957.50万元，其中人员经费883.13万元，日常公用经费74.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

“三公”经费总额本年度5.29万元，预算11万元，上年度4.36万元，其中公务用车购置及运行维护费本年度4.97万元，年初预算7万元，上年度4.30万元，公务接待费本年度0.32万元，年初预算4万元，上年度0.05万元，均未超出预算金额，与上年度相关略有上升，主要原因是今年改用预算会计和财务会计平行记账，财务报表取数为预算会计相关科目，部分预付费用如油料费被直接计入公务用车运行维护费。全年共公务接待6批次55人次，均在标准以内。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入70.8万元，政府性基金预算支出70.8万元，其中基本支出26.68万元，项目支出44.12万元。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理情况：按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年宁乡市商务局整体支出3022.16万元，其中基本支出984.17万元，项目支出2037.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，在严格执行财经法律法规和内部财务管理制度的基础上，进一步控制和管理经费支出，增强经费预算刚性，确保各项工作顺利开展。今年的绩效目标为大消费新供给，提升商业整体水平，谋划商贸业新框架着力优进优出，培育外贸进出口新动能,着力抓新增企业入统，培育经济增长新源泉着力综合保障，促进营商环境新提升构建现代流通体系。目标圆满完成，预算整体绩效执行情况良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况：本年度74.36万元，上年度121.62万元，下降原因是厉行节约。

2、政府采购支出情况：全年共进行政府采购项目13个，金额34.34万元，其中货物类采购1万元，其余33.34万元均为服务类采购，中小企业采购比例29.06%。

3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市商务局

2020年7月20日