宁乡市商务局2021年部门预算公开 

目　　录 

第一部分　宁乡市商务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表(本单位今年无政府性基金预算，故此表为空）

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

  第一部分：

         商务局2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作。负责全市服务外包产业发展工作，推动服务外包平台建设。负责全市对外经济技术合作，指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务，负责企业对外经济合作管理工作。

3、负责行业管理指导工作，负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查，配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序。

4、负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划，指导推进商业体系建设。负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

5、拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施。建立药品流通行业统计制度，推进行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律，开展行业培训。

6、牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策。负责指导全市物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设。培育现代物流企业。促进现代物流产业健康发展。

7、负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策。负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作，支持中小企业电子商务应用。负责电子商务产业的统计和综合分析，促进全市电子商务健康发展。

8、负责落实市场运行和调控的政策措施。监测分析市场运行和商品供求状况，协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析。负责统筹全市商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作。负责商务系统统计分析。

（二）机构设置

商务局机关编制10名，其中行政编制8名，后勤服务全额拨款事业编制2名；未独立核算的二级单位电子商务服务中心事业编制5名，合计15名编制。科室设置有办公室、现代服务业科、外经外贸科、市场体系科、市场运行科和消费促进科、人事科、行政审批服务科、党建办8个科室。现有在职人员32人，合同聘用人员5人，离休3人，退休55人，遗属6人，合计101人。

   二、部门预算单位构成

   纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1、商务局本级

   2、电子商务服务中心（未独立核算）

   三、部门收支总体情况

  （一）收入预算。2021年年初预算885.13万元，其中：一般公共预算拨款885.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加134.32万元，增加的原因主要是人员经费、物业补贴预算增加。

  （二）支出预算。2021年年初预算数885.13万元，其中：1、基本支出800.13万元，项目支出85万元。2、基本支出800.13万元，其中工资福利支出535.69万元，商品和服务支出76.14万元，对个人和家庭补助188.30万元。3、项目支出85万元，其中一般事务性项目支出85万元，主要是外经外贸、社零和市场建设项目资金40万元；商务安全、环保工作经费20万元；商务业务工作经费25万元。4、一般公共性预算收入885.13万元，支出885.13，基本支出800.13万元，项目支出85万元。支出较2020年增加134.32万元，增加的原因主要是人员经费、物业补贴预算增加。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入885.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：1、2021年基本支出800.13万元，包括两部分：一是人员经费723.99万元，具体包括在职人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、物业费、伙食费、离休人员经费、遗属补助、临时人员工资等支出。二是公用经费76.14万元，具体包括办公费12万元、印刷费6元、邮电费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费1万元、会议费1.5万元、公务接待费2万元、培训费1.5万元、工会经费4.49万元、福利费2.59万元、其他交通费用20.41万元、其他商品服务支出19.15万元。基本支出预算较上年度增加139.32万元的原因主要是人员经费、物业补贴预算增加。

    （二）项目支出：2021年年初预算数为85万元，包括一般事务性项目安全、环保工作经费20万元，主要用于商务安全保障、环保执法方面；一般事务性项目商务业务工作经费25万元，主要用于商务维稳、韩国公务员互派经费等方面；一般事务性项目电子商务、外经贸、社零、市场建设项目40万元主要用于外经贸发展、市场建设、社零工作、电子商务建设、培训维护等方面。项目支出预算较上年度下降5万元的原因是厉行节约按比例下降。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款76.14万元，比2020年预算78.67万元减少2.53万元，下降3.22%，下降的原因是机关厉行节约，压缩公用经费。

2、“三公”经费预算

2021年三公经费预算数：1、公务接待费3.5万元，公务运行维护费6.5万元，合计10万元，与2020年三公经费10万元一样，未增未减，主要原因是近年来单位厉行节约，严格控制三公经费的支出，三公经费已经压缩到最低限度。

3、政府采购情况

2021年政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算20.5万元，政府采购服务预算28.5万元,政府采购工程预算0元。中小企业采购比例30%。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年商务局整体支出885.13 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 3个，涉及项目支出85万元，其中：商务安全、环保、工作经费项目20万元；电子商务、外经外贸、社零工作及市场建设项目40万元；商务业务工作项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2021年1月21日，本部门共有车辆1辆，其中，商务执法用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、政府性基金预算支出情况

本单位2021年无政府性基金预算，预算支出为0。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。