2020年宁乡市商务局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作。负责全市服务外包产业发展工作，推动服务外包平台建设。负责全市对外经济技术合作，指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务，负责企业对外经济合作管理工作。

（三）负责行业管理指导工作，负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查，配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序。

（四）负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划，指导推进商业体系建设。负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

（五）拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施。建立药品流通行业统计制度，推进行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律，开展行业培训。

（六）牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策。负责指导全市物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设。培育现代物流企业。促进现代物流产业健康发展。

（七）负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策。负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作，支持中小企业电子商务应用。负责电子商务产业的统计和综合分析，促进全市电子商务健康发展。

（八）负责落实市场运行和调控的政策措施。监测分析市场运行和商品供求状况，协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析。负责统筹全市商务领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作。负责商务系统统计分析及其信息发布。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市商务局内设机构包括：2020年底单位内设科室7个（办公室、人事综合科、现代服务业科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、外经外贸科、行政审批服务科1个科室），二级机构1个（电子商务服务中心）。机关公务员编制8人，行政单位工勤编制2人，二机机构事业编制5人，合计15人。 截止至2020年12月底，全局实有在职正式职工32人，其中行政人员26人，非参公事业人员6人。另临时聘用人员5人，退休52人，离休3人。

（二）决算单位构成。宁乡市商务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市商务局本级以及未独立核算的二级机构电子商务服务中心。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入3366.93万元，支出3366.93万元。与2019年相比支出减少86.12万元，减少2.5%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3366.93万元，其中：财政拨款收入2816.64万元，占83.66%；其他收入550.29万元，占16.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3366.93万元，其中：基本支出725.8万元，占21.56%；项目支出2641.13万元，占78.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2816.64万元，与2019年相比，减少205.52万元，减少7.2%，主要是因为机关人员减少并厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2816.64万元，占本年支出合计的83.66%，与2019年相比，财政拨款支出减少205.52万元，减少7.2%，主要是因为机关人员减少并厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2816.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.65万元，占24.2%；社会和保障就业支出135.27万元，占4.8%；卫生健康支出23.5万元，占0.84%；农林水支出20万，占0.71%；商业服务业支出1798.9万元，占63.87%；住房保障支出27.3万元，占0.96%；粮油物资储备支出130万元，占4.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为750.81万元，支出决算数为2816.64万元，完成年初预算的375%，其中：

一般公共服务支出681.65万元，占24.2%；社会和保障就业支出135.27万元，占4.8%；卫生健康支出23.5万元，占0.84%；农林水支出20万，占0.71%；商业服务业支出1798.9万元，占63.87%；住房保障支出27.3万元，占0.96%；粮油物资储备支出130万元，占4.61%。具体情况：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为565.73万元，支出决算为681.65万元，完成年初预算的120.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。具体有：

2011301行政运行590.23万元

2011302一般行政管理事务50.99万元

2011307国内贸易管理39.75万元

2013202一般行政管理事务0.68万元

2、社会和保障就业支出（类）。年初预算为40.48万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的334.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商务系统下岗伤残军人社保就业支出。具体有：

2080501行政单位离退休2.4万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元

2080801死亡抚恤14.53万元

2080899其他优抚支出62.11万元

2080905军队转业干部安置10.50万元

2081099其他社会福利支出2.56万元

2082001临时救助支出0.15万元

2082802一般行政管理事务1.54万元

2082804拥军优属1万元

2089901其他社会保障和就业支出4.09万元

3、卫生健康支出（类）。年初预算为27.3万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。具体有：

2101101行政单位医疗14.41万元

公务员医疗补助9.1万元

4、农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对联点乡镇的扶贫支出。具体有：

2130599其他扶贫支出20万元

5、商业服务业支出（类）。年初预算为90万元，支出决算为1798.9万元，完成年初预算的1998.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高度重视商务工作，商业服务业专项资金增加。具体有：

2160201行政运行27.35万元

2160299其他商业流通事务支出25万元

2160299其他商业流通事务支出1535.83万元

2160699其他涉外发展服务支出210.72万元

6、住房保障支出（类）。年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%。具体有：

2210201住房公积金27.3万元

7、粮油物资储备支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情期间对关系民生的市场建设补助资金。具体有：

2220199其他粮油事务支出130万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出725.80万元，其中：人员经费   607.35万元，占基本支出的83.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费118.45万元，占基本支出的16.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、公务用车运行费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.844万元，完成预算的58.44%，决算小于预算数的主要原因是厉行节约。上年度三公经费支出决算为5.29万元，较上年度增长的原因是上年基数过小且业务工作需要。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为0.528万元，完成预算的15.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年决算的0.322万元相比增长的主要原因是上年基数过小且业务工作需要。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为5.316万元，完成预算的81.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年决算4.97万元相比增长的主要原因是上年基数过小且业务工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.528万元，占9 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.316万元，占91 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.528万元，全年共接待来访团组10个、来宾105人次，主要是外经外贸业务、市场建设业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.316万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.316万元，主要是公车燃油费、维修费等支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无政府性基金收支）

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。具体绩效情况见附件《部门整体支出绩效自评报告》。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出118.45万元，比年初预算数78.67万元增加39.78万元，增长50.56%。主要原因是：因工作需要增加了委托业务支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.2万元，用于召开社零工作、监测工作等会议，人数200多人，内容为社零工作及监测工作等；开支培训费1.04万元，用于开展电商业务等培训，人数   100人，内容为电商业务等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额28.04万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.55万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的42.8 %，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的42.8 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年决算公开表格

2020年部门整体支出绩效自评报告