目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作。负责全市服务外包产业发展工作,推动服务外包平台建设。负责全市对外经济技术合作,指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务,负责企业对外经济合作管理工作。

（三）负责行业管理指导工作,负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查,配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序。

（四）负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划,指导推进商业体系建设。负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

（五）拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施。建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训。

（六）牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策。负责指导全市物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设。培育现代物流企业。促进现代物流产业健康发展。

（七）负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策。负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作,支持中小企业电子商务应用。负责电子商务产业的统计和综合分析,促进全市电子商务健康发展。

（八）负责落实市场运行和调控的政策措施。监测分析市场运行和商品供求状况,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析。负责统筹全市商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作。负责商务系统统计分析及其信息发布。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据局机关职能职责，市商务局设7个内设机构，1个党建办，1个二级事业单位，设立中层骨干正股职9名、副股职6名。设置办公室、人事科（信访科）、现代服务业科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、外经外贸科、行政审批服务科等7个科室、党建办及事业单位电子商务服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

宁乡市商务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算982.96万元，其中，一般公共预算拨款982.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加81.41万元，主要是基本支出人员经费社保基数、公积金基数增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算982.96万元，其中，一般公共服务支出845.87万元；社会保障和就业支出73.49万元；卫生健康支出26.01万元；住房保障支出37.58万元。支出较去年增加81.41万元，上升9.03%。主要是社保基数提高、住房公积金基数提高、在职人员工资按时晋级晋档等原因，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算982.96万元，其中，一般公共服务支出845.87万元，占86.05%；社会保障和就业支出73.49万元，占7.48%；卫生健康支出26.01万元，占2.65%；住房保障支出37.58万元，占3.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数912.96万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出70万元，主要用于电子商务、外贸、社零、市场建设工作开展，对全市商贸行业的指导，促进商贸行业安全、环保等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市商务局机关运行经费80.78万元，比上年预算增加1.43万元，上升1.8%，主要是人员晋级晋档后工会经费及公务交通补贴提高。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市商务局“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是按照2022年决算数据情况预计2023年度三公经费在厉行节约的基础上将更加缩减。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算5万元，拟召开社零工作会议等会议，人数400人，内容为商务局通报社零等商贸经济工作运行情况并部署当前工作。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额3万元，其中：货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为982.96万元，其中，基本支出912.96万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表