第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作。负责全市服务外包产业发展工作,推动服务外包平台建设。负责全市对外经济技术合作,指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务,负责企业对外经济合作管理工作。

3、负责行业管理指导工作,负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查,配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序。

4、负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划,指导推进商业体系建设。负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作。

5、拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施。建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训。

6、牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策。负责指导全市物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设。培育现代物流企业。促进现代物流产业健康发展。

7、负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策。负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作,支持中小企业电子商务应用。负责电子商务产业的统计和综合分析,促进全市电子商务健康发展。

8、负责落实市场运行和调控的政策措施。监测分析市场运行和商品供求状况,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析。负责统筹全市商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作。负责商务系统统计分析及其信息发布。

 9、贯彻执行国家和省、长沙市关于招商引资的法律、法规、政策，拟订全市招商引资政策并配合实施；负责招商项目的收集、筛选和项目库建设工作；负责外来投资者的接待、洽谈、考察、签约等组织工作；负责在谈项目的调度、统计、整理、分析工作；负责项目包装和代理招商工作；负责“湘商回归”的统筹工作，宁乡市乡友信息管理系统、客商资源库的建设工作；负责拟引进项目的分析、调研工作；负责拟订并组织实施全市承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调工作；协助园区，指导乡镇街道、平台公司开展招商引资工作。

10、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

市商务局设7个内设机构：办公室、党建人事科、市场体系建设科、商贸服务科、外经外贸科、招商投资管理科、电子商务科。宁乡市招商引资服务中心为市商务局所属公益一类副科级全额拨款事业单位，下设服务业招商部、工业招商部2个部室，财务不独立核算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市商务局本级

2、宁乡市招商引资服务中心（未独立核算）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1367.13  万元，其中，一般公共预算拨款 1367.13 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年（982.96万元）增加 384.17  万元，主要是机构改革后市招商引资服务中心的人员及工作经费预算合并到市商务局。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1367.13 万元，其中，一般公共服务 1196.46 万元，社会保障和就业90.33万元，卫生健康32.31万元，住房保障48.03万元。支出较去年（982.96万元）增加384.17万元，主要是机构改革后市招商引资服务中心的人员及工作经费预算合并到市商务局。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1367.13 万元，其中，一般公共服务支出 1196.46 万元，占87.52%；社会保障和就业90.33万元，占6.61%；卫生健康32.31万元，占2.36%；住房保障支出48.03万元，占3.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1119.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算248万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商务管理业务经费支出32万元，主要用于开展商务管理业务及商贸行业维稳等工作；电子商务、外经外贸、社零、市场建设项目支出24万元，主要用于开展电子商务、外经外贸、社零、市场建设等工作；招商引资工作经费支出192万元，主要用于开展招商引资等工作。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费105.87万元，比上年预算80.78万元增加25.09万元，上升31.06%，主要是机构改革后市招商引资服务中心的人员及工作经费预算合并到市商务局。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为66万元，其中，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费5万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加62万元，主要是主要是机构改革招商引资工作的特殊性，需要外出招商，相应接待费及出国经费增加，招商中心合并入车辆1辆，公务用车运行费相关增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算40万元，拟召开招商引资相关会议2次，人数约500人，内容为前往发达地区展开招商引资专场；培训费预算1万元，拟开展商务工作培训，人数约100人，内容为社零、电子商务等相关工作培训。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   17.12万元，其中，货物类采购预算17.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1367.13万元，其中，基本支出1119.13万元，项目支出248万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表