2020年度

宁乡市沩山乡人民政府部门预算公开

目录

第一部分  沩山乡2020年部门预算编制说明

一.基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二.部门预算单位构成

三.涉及机构改革情况

四.部门预算收支总体情况

1.收入预算

2.支出预算

五.一般公共预算拨款支出预算

1.基本支出

2.项目支出

六.其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.项目支出绩效管理情况

5.国有资产占用情况

七.名词解释

第二部分 宁乡市沩山乡2020年部门预算公示表

一.部门收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.一般公共预算基本支出情况表

七.一般公共预算“三公”经费支出情况表

八.政府性基金预算支出情况表

九.项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市沩山乡2020年项目支出绩效目标表  

一.整体支出绩效目标表

二.项目支出绩效目标表

沩山乡2020年部门预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

2020年沩山乡共辖5个村（社区）、104个居民小组，乡镇总人口1.8万，现有村（社区）干部29人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职81人，其中：行政人员29人、全额事业人员19人、差额事业人员21人、自收自支事业人员12人。退休20人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、涉及机构改革情况

我单位未进行机构改革。

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算收入数7582.14万元，其中，一般公共预算拨款7582.14万元。收入预算较去年增长1.8%，基本持平。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数7582.14万元，其中，一般公共服务支出1145.37万元，公共安全支出56.57万元，教育支出140万元，社会保障和就业支出317.34万元，卫生健康支出159万元，节能环保支出633.48万元，城乡社区支出3593.58万元，农林水支出1417.28万元，商业服务业等支出25万元，国土海洋气象等支出45.98万元，住房保障支出48.55万元。支出预算较去年基本持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入7582.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出1435.81万元，其中，工资福利支出1046.78万元；商品和服务支出358.03万元；对个人和家庭的补助30.1万元；其他资本性支出0.9万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。其中一般事务性项目支出4792.75万元，主要是机关一般行政运行支出259.7万元、司法调解员工资24万元、治安管理30万元、禁毒综合项目0.8万元、九年制教师周转房40万元、沩山乡敬老院建设工程45.22万元、社会福利事业单位50万元、临时救助38.72万元、扶贫慰问费25万元、卫生院支持款40万元、突发公共卫生事件应急处理综合项目54.08万元、计生医疗补助及计生奖励19万元、食品安全生产宣传费2万元、其他污染防治支出综合项目120.5万元、绿化建设66.36万元、农村环境保护经费306.62万元、妫女广场及芦花线110Kv电压站整体搬迁2640.83万元、其他城乡社区公共设施支出综合项目36.97万元、其他城乡社区支出12.2万元、农业生产资料与技术补贴145.93万元、农村道路建设211.34万元、原粮款/原粮征地款19.25万元、绿化建设56.8万元、森林生态效益补偿综合项目41万元、防汛综合项目26.8万元、农村人畜饮水60万元、扶贫支出78.7万元、村级一事一议项目55万元、村级运转资金214.95万元、旅游支出25万元、同庆张家组地灾治理项目45.98万元；基本建设类项目支出1353.58万元，主要是祖塔村部建设80万元、村级一事一议项目80万元、农业生产资料与技术补贴50万元、集镇棚改项目830.46万元、妫女广场及芦花线110Kv电压站整体搬迁73.12万元、污水处理厂工程款140万元、九年制教师周转房100万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款358.93万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年298.95万元增加59.98万元，上升20%，主要是增加了工会经费、会议费、租赁费及劳务费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为58.3万元，其中，公务接待费50.3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.85万元，主要是公务接待和公务用车运行费预算减少。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额266.4万元，其中政府采购货物预算125.4万元，政府采购服务预算230.5万元，政府采购工程预算2280.5万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出6146.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目34个，涉及项目支出6146.33万元，其中：机关一般行政运行支出259.7万元、司法调解员工资24万元、治安管理30万元、禁毒综合项目0.8万元、九年制教师周转房140万元、沩山乡敬老院建设工程45.22万元、社会福利事业单位50万元、临时救助38.72万元、扶贫慰问费25万元、卫生院支持款40万元、突发公共卫生事件应急处理综合项目54.08万元、计生医疗补助及计生奖励19万元、食品安全生产宣传费2万元、其他污染防治支出综合项目120.5万元、绿化建设66.36万元、农村环境保护经费306.62万元、妫女广场及芦花线110Kv电压站整体搬迁2713.95万元、其他城乡社区公共设施支出综合项目36.97万元、其他城乡社区支出12.2万元、农业生产资料与技术补贴195.93万元、农村道路建设211.34万元、原粮款/原粮征地款19.25万元、绿化建设56.8万元、森林生态效益补偿综合项目41万元、防汛综合项目26.8万元、农村人畜饮水60万元、扶贫支出78.7万元、村级一事一议项目135万元、村级运转资金214.95万元、旅游支出25万元、同庆张家组地灾治理项目45.98万元、祖塔村部建设80万元、集镇棚改项目830.46万元、污水处理厂工程款140万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中 ,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车;无单位价值50万元以上通用设备。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。