宁乡市沩山乡人民政府2019年部门决算公开
目录
第一部分 沩山乡人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 沩山乡2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分、2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分沩山乡人民政府概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
二、机构设置
(一)内设机构设置。我乡共辖5个村(社区),乡镇总人口1.87万人,现有村(社区)干部29人。部门决算单位分设机关、三所及五中心,即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数63人,实有在职72人、离休0人、退休20人。
(二)决算单位构成。纳入宁乡市沩山乡人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。
第二部分 沩山乡2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
(公开表格附后)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年全年收入总计4946.27万元,2018年全年收入总计7516.54万元,减少2570.27万元,下降34.19%。
2019年决算支出总计4946.27万元,2018年决算支出总计7516.54万元,减少2570.27万元,下降34.19%。
二、收入决算情况说明
2019年全年收入总计4946.27万元,其中,财政拨款收入3734.34万元,占全年收入比为75.50%;其他收入1211.93万元,占全年收入比为24.50%。
三、支出决算情况说明
2019年全年支出4946.27万元,按功能分类分为:一般公共服务支出1005.41万元,占比20.33%;国防支出0.10万元,占比0%;公共安全支出53.88万元,占比1.09%;教育支出210.90万元,占比4.26%;文化体育与传媒支出45.95万元,占比0.93%;社会保障和就业支出789.73万元,占比15.97%;医疗卫生支出44.87万元,占比0.91%;节能环保支出134.12万元,占比2.71%;城乡社区支出272.60万元,占比5.51%;农林水支出1915.55万元,占比38.73%;交通运输支出225.89万元,占比4.57%;商业服务业等支出4.74万元,占比0.10%;自然资源海洋气象支出153.00万元,占比3.09%;住房保障支出为34.40万元,占比0.70%;灾害防治及应急管理支出37.13万元,占比0.75%;其他支出18.00万元,占比0.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3734.34万元,2018年度财政拨款收入总计4047.89万元,比上年决算数减少313.55万元,下降7.75%。
2019年度财政拨款支出总计3734.34万元,2018年财政拨款支出总计4047.89万元,比上年决算减少313.55万元,下降7.75%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出总计3734.34万元,2018年财政拨款支出总计4047.89万元,比上年决算减少313.55万元,下降7.75%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政拨款支出3734.34万元,按功能分类分为:一般公共服务支出850.49万元,占比22.77%;国防支出0.10万元,占比0%;公共安全支出53.88万元,占比1.44%;教育支出210.90万元,占比5.65%;文化体育与传媒支出36.80万元,占比0.99%;社会保障和就业支出722.53万元,占比19.35%;医疗卫生支出44.46万元,占比1.19%;节能环保支出95.03万元,占比2.54%;城乡社区支出248.80万元,占比6.66%;农林水支出1103.79万元,占比29.56%;交通运输支出206.06万元,占比5.52%;商业服务业等支出82.00万元,占比2.20%;自然资源海洋气象支出34.40万元,占比0.92%;住房保障支出为34.40万元,占比0.92%;灾害防治及应急管理支出35.10万元,占比0.94%;其他支出10.00万元,占比0.27%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出3734.34万元,其中:基本支出1368.99万元,占全年财政拨款支出比为36.66%;项目支出2365.35万元,占全年财政拨款支出比为63.34%。其中基本支出又包括人员经费1237.50万元和日常经费131.49万元。项目支出又包括基本建设类475.53万元和行政事业类1889.82万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1368.99万元,占全年财政拨款支出比为36.66%。其中:工资福利支出1170.44万元,占比85.50%;商品和服务支出131.49万元,占比9.60%;对个人和家庭的补助支出67.06万元,占比4.90%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费决算支出29.49万元,比年初预算30.57万元减少1.08万元,下降3.53%。其中:公务接待支出22.57万元,比年初预算22.57万元减少0万元,下降0%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出6.92万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算8万元减少1.08万元,下降13.50%。
2019年“三公”经费决算支出29.49万元,2018年“三公”经费决算支出32.77万元,比上年决算减少3.28万元,下降10%。其中:公务接待支出22.57万元,比上年决算25.08万元减少2.51万元,下降10%;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出6.92万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算7.69万元减少0.77万元,下降10%。
以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出6.92万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出22.57万元,共计接待710批次,近5644人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金收入85.78万元,年初结余0万元,年未结余0万元。
九、预算绩效情况说明
今年以来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高了绩效管理工作水平。四是重点对乡三个省定贫困村沩水源、同庆、祖塔村产业发展资金60万元及对沩水源村产业发展资金18万元、51万元、30万元,开展了绩效评价,实施时制定了绩效目标,形成了专项资金绩效评价报告。
进一步加强乡财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理地调度资金,把有限的资金使用刀刃上,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出132.89万元,比2018年支出270.89万元减少了138万元,下降50.94%。
2、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1218.13万元,其中:政府采购货物支出38.95万元、政府采购工程支出1084.48万元、政府采购服务支出94.70万元。
3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理情况。
今年以来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高了绩效管理工作水平。
进一步加强乡财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理地调度资金,把有限的资金使用刀刃上,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。
第四部分 名称解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁乡市沩山乡人民政府
2020年7月20日
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