目 录

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

2021年沩山乡共辖5个村（社区）、104个居民小组，乡镇总人口1.8万，现有村（社区）干部34人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职77人，其中：行政人员32人、全额事业人员16人、差额事业人员29人。退休18人。

二、部门预算单位构成

    纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：沩山乡政府本级

    三、涉及机构改革部门情况

我单位未进行机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心和综合行政执法队的汇总情况。收入既包括县级财力保障、乡镇体制结算、纳入公共预算管理的非税收入拨款、上级转移支付和专项转移支付；支出包括基本支出(含人员经费和日常公用经费)和项目支出（含基本建设类项目和行政事业类项目）。

（一）收入预算，2021年年初预算数7057.68万元，其中，县级财力保障1132.41万元、乡镇体制结算240万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款2445.93万元、上级转移支付2107.53万元、专项转移支付1131.81万元,收入较去年减少524.46万元，主要是采取适度从紧的预算开支政策减少机关运行经费，专项转移支付大幅减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数7057.68万元，其中，一般公共服务1077.08万元，公共安全55.47万元，教育456.2万元，社会保障和就业支出365.22万元，卫生健康支出222.8万元，节能环保支出1052.29万元，城乡社区支出1348.16万元，农林水支出2201.46万元，商业服务业等支出34.16万元，国土海洋气象等支出30万元，住房保障支出214.84万元。支出较去年减少524.46万元，主要是采取适度从紧的预算开支政策减少机关运行经费，城乡社区支出大幅减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算7057.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1731.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，支出较去年增加295.62万元，主要是农林水事务工资福利支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5326.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：机关一般行政运行支出565.53万元，主要用于办公经费和商品支出等方面,包括治安防范、平安创建、禁毒反邪、矛盾调解、普法守法、信访维稳、旅游文化等工作；教育支出456.2万元，主要用于沩九学校教师公租房项目工程、九年制教师周转房；社会保障和就业支出65.54万元，主要用于沩山乡敬老院建设工程；节能环保支出1102.29万元，主要用于污水处理厂工程款、绿化建设、城乡社区环卫劳务；城乡社区支出1836.14万元，主要用于高低压配电工程、太阳庙安置区雨水工程、沩山乡政府挡土墙灾后重建、线路改道工程、妫女广场及芦花线110Kv电压站整体搬迁工程、公路硬化工程、集镇棚改项目及集镇公租房项目；农林水事务支出1270.54万元，主要用于村级运转及村级项目建设；国土海洋气象等支出30万元，主要用于地质灾害防治。支出较去年减少820.08万元，主要是城乡社区支出中用于小城镇基础设施建设支出减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年沩山乡政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款323.59万元，比2020年预算减少35.34万元，下降9.85%，主要是机关办公公用经费预算有所减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为58.2万元，其中，公务接待费50.2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是公务接待费预算减少0.1万元，主要是严守中央八项规定，压缩公务接待开支。

（三）政府采购情况

2021年沩山乡政府各单位政府采购预算总额1283.03万元，其中，政府采购货物类预算117.65万元；政府采购服务类预算215.54万元；政府采购工程类预算949.84万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年沩山乡政府整体支出7057.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，其中：机关一般行政运行支出565.53万元，沩九学校教师公租房项目456.2万元，沩山乡敬老院建设工程支出65.54万元，污水处理厂支出165.83万元，农村环境保护经费支出936.46万元，小城镇基础设施建设支出763.96，棚改搬迁项目支出1072.17万元，村级转移支付及村级项目支出1270.54万元，地质灾害治理支出30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

本单位共有7辆车，其中，机要通信用车2辆、一般执法执勤用车1辆；摩托车3辆；洒水车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

                                                宁乡市沩山乡人民政府

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