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宁乡市沩山乡人民政府 2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-05-17 来源:沩山乡人民政府 所属单位:宁乡市沩山乡 字体大小:



  

  

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


  
  

第一部分  部门预算说明

  

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  

(二)机构设置

2022沩山乡共辖5个村(社区)、104个居民小组,总人口1.8万,现有村(社区)干部34人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职84人,其中:行政人员32人(工勤人员算行政)、全额事业人员25人、差额事业人员27人。退休18人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市沩山乡人民政府本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6237.71万元,其中,一般公共预算拨款6237.71万元。收入较去年减少819.97万元,下降了11.62 %。主要是项目收入较上年减少991.2万元,基本支出较上年增加171.23万元,是由于比去年增加了7人导致增加了工资福利预算及公用经费预算。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算6237.71万元,其中,一般公共服务支出2701.64万元;文化旅游体育与传媒支出170.92万元,社会保障和就业支出168.75万元;卫生健康支出117.89万元;节能环保支出44万元;城乡社区支出1168.41万元,农林水支出1799.78万元;住房保障支出66.32万元。

支出较去年减少819.97万元,下降了11.62 %。主要是项目支出较上年减少991.2万元,基本支出较上年增加171.23万元,是由于比去年增加了7人导致增加了工资福利支出及公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算6237.71万元,其中,一般公共服务支出2701.64万元;文化旅游体育与传媒支出170.92万元,社会保障和就业支出168.75万元;卫生健康支出117.89万元;节能环保支出44万元;城乡社区支出1168.41万元,农林水支出1799.78万元;住房保障支出66.32万元。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1902.66万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算4335.05万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出1092.63万元,主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费等方面;文化旅游体育与传媒支出170.92万元,主要用于文旅、茶业及避暑旅游宣传及沩山避暑产业发展活动经费;卫生健康支出59.31万元,主要用于卫计办经费开支、计生手术费及奖励金及疫情防控用物资经费;节能环保支出44万元,主要用于污水处理厂运行经费及污水管网提置改造工程款;城乡社区支出1168.41万元,主要用于城乡社区各项基础设施项目款;农林水支出1799.78万元,主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年宁乡市沩山乡人民政府机关运行经费311.07万元,比上年预算减少12.52万元。主要是办公经费进行了缩减。

(二)“三公”经费预算:2022年宁乡市沩山乡人民政府“三公”经费预算数为46万元,其中,公务接待费38万元,与上年预算50.2万元,公务接待费减少12.2万元,主要原因是压缩了公务接待量;公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元。),与上年一致,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为2辆;因公出国(境)费0万元,与上年预算0万元一致。2022年“三公”经费预算较2021年减少12.2万元,主要是压减公务接待费12.2万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算12.28万元;培训费预算5.59万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额1483.38万元,其中:货物类采购预算102.24万元;工程类采购预算858.64万元;服务类采购预算522.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机一般执法执勤用车1辆,洒水车1辆,摩托车3辆。

截至2021年12月底,本单位办公业务用房使用面积4320平方米,其他配套设施使用面积3120平方米。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6237.71万元,其中,基本支出1902.66万元,项目支出4335.05万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

  


关于宁乡市沩山乡2021年财政预算执行情况与2022年财政预算报告(草案)的决议.jpg
副本2022年部门预算公开表.xlsx

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