第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置。

2023年沩山乡（镇）共辖5个村（社区）、104个居民小组，总人口1.7万，现有村（社区）干部34人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职77人，其中：行政人员32人（工勤人员算行政）、全额事业人员24人、差额事业人员21人。退休19人。

二、部门预算单位构成

沩山乡只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6053.80 万元，其中，一般公共预算拨款4563.80万元，其他收入1490万元。收入较去年减少183.91万元，下降了2.9%。主要是项目收入较去年减少40.55万元，主要是城乡社区收入减少；基本支出较去年减少143.36万元，是由于较去年减少了6人，减少了工资福利预算及公用经费预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6053.80万元，其中，一般公共服务支出1822.19万元；教育支出500万元；文化旅游体育与传媒支出520万元；社会保障和就业支出500.80万元；卫生健康支出52.25万元；节能环保支出260万元；城乡社区支出360万元；农林水支出1868.5万元；住房保障支出60.06万元；灾害防治及应急管理支出110万元。支出较去年减少183.91万元，下降了2.94 %。主要是项目支出较上年项目支出减少40.55万元，下降了0.94%，主要是城乡社区支出减少；基本支出较上年减少143.36万元，下降了7.53%，主要是因为比去年减少了7人减少了工资福利支出及公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4563.8 万元，其中，一般公共服务支出1582.19万元，占34.67%；教育支出300万元，占6.57%；文化旅游体育与传媒支出400万元，占 8.76 %；社会保障和就业支出260.8万元，占 5.71 %；卫生健康支出52.25万元，占 1.15%；节能环保支出160万元，占3.51 %；城乡社区支出360万元，占7.89 %；农林水支出1388.5万元，占30.42 %；住房保障支出60.06万元；，占1.32 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1759.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4294.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出336万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；文化旅游体育与传媒支出520万元，主要用于文旅、茶业及避暑旅游宣传及沩山避暑产业发展活动经费和基础设施建设等方面；教育支出500万元,主要用于基地校的宿舍楼建设等方面；文化旅游体育与传媒支出520万元，主要用于文旅、茶业及避暑旅游宣传及沩山避暑产业发展活动经费和基础设施建设等方面；社会保障和就业支出340万元，主要用于困难群体救助等方面；节能环保支出260万元，主要用于集镇人居环境治理等方面；城乡社区支出360万元，主要用于城乡社区各项基础设施项目款等方面；农林水支出1868.5万元，主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面；灾害防治及应急管理支出110万元，主要用于地质灾害点的防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费291.37万元，比上年预算减少19.7万元，下降6.33%，主要是办公经费进行了缩减。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费36 万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 2 万元，主要是压减公务接待2万元，本年公务用车购置0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.77万元，培训费预算0.5万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   1173.3万元，其中，货物类采购预算4.7万元；工程类采购预算1160万元；服务类采购预算8.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车2 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额6053.80万元，其中，基本支出1981.93万元，项目支出4294.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表