宁乡市炭河里遗址管理处2020年部门预算说明
2020年宁乡市炭河里遗址管理处部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:主要承担维护管理炭河里国家考古遗址公园,加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展,为炭河里遗址保护提供管理保障,研究宣传推介炭河里文化的职能职责。
(二)机构设置:独立编制机构1个,其中内设科室:办公室、财务科、规建科、宣教科、共园管理科共5个,无所属二级单位。核定编制数15人,在职人员11人。
二、部门预算单位构成
宁乡市炭河里遗址管理处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市炭河里遗址管理处本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算仅本级预算。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入;支出包括保障机关基本运行的经费和炭河里青铜博物馆(遗址公园)运营维护经费、文物保护经费及中心工作经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数881.45万元,其中,一般公共预算拨款881.45万元。收入较去年增加103.47万元,主要是炭河里遗址公园运营维护增加67万元,遗址保护区土地流转金20万元及人员经费增加。
(二)支出预算,2020年年初预算数881.45万元,其中,文化旅游体育与传媒支出851.88万元,卫生健康支出8.49万元,社会保障和就业支出12.59万元,住房保障支出8.49万元。支出较去年增加103.47万元,主要是炭河里遗址公园运营维护增加67万元,遗址保护区土地流转金20万元及人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入881.45万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为188.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为693万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:项目化项目支出678万元,主要用于炭河里遗址公园(炭河里青铜博物馆)运营维护等方面;一般性项目支出15万元,主要用于常年文物保护等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.88万元,比2019年预算减少2.5万元,下降8%,主要是政策性调整。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
(三)一般性支出情况:2020年本部门一般性支出预算22.02万元,无会议费、培训费预算。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额478万元,其中,货物类预算19万元;工程类预算0万元;服务类预算459万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日,本部门无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备;无新增配备公务用车及单位价值在50万元以上设备计划。
(六)预算绩效目标说明:
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为881.45 万元,其中,基本支出188.45 万元,项目支出693 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算需公开的表格情况
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)
6.一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)
8.政府性基金预算支出情况表
宁乡市炭河里遗址管理处
2020年1月13日
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