2019年宁乡市炭河里遗址管理处部门决算

目   录

第一部分 宁乡市炭河里遗址管理处概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分 部门决算表

1. 部门收入支出决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

第一部分 部门职责

    主要承担加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为遗址保护提供管理保障，维护管理炭河里国家考古遗址公园及炭河里青铜博物馆的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构5个，包括办公室、财务科、规划建设科、公园管理科、宣教科。

（二）决算单位构成。

我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市炭河里遗址管理处本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 单位2019年度部门决算表

     一、部门收入支出决算总表

     二、部门收入决算表

     三、部门支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     （公开表格附后）

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计1752.45万元，与2018年收入决算数减少860.13万元，下降32.92%。

2019年年末决算支出总计1752.45万元，与2018年支出决算数减少860.13万元，下降32.92%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计1752.45万元，其中，财政拨款收入1606.54万元，占全年收入比为91.67%；其他收入145.91万元，占全年收入比为8.33%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计1752.45万元，其中，文化体育与传媒支出1683.97万元，占比96.09%；社会保障和就业11.12万元，占比0.63%；一般公共服务支出26.70万元，占比1.52%；住房保障支出7.7万元，占比0.44%科；科学技术支出20万元，占比1.14%；卫生健康支出2.96万元，占比0.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1606.54万元，比上年决算数增加367.51万元，增长29.66%。

2019年度财政拨款支出总计1606.54万元，比上年决算数增加367.51万元，增长29.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出1606.54万元，比上年决算数增加367.51万元，增长29.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出1606.54万元，按功能分类分：文化体育与传媒支出1538.06万元，占比96%；社会保障和就业11.12万元，占比0.69%；一般公共服务支出26.70万元，占比1.66%；住房保障支出7.7万元，占比0.48%；科学技术支出20万元，占比1.24%；卫生健康支出2.96万元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1606.54万元，其中：基本支出194.85万元，占全年财政拨款支出比为12.13%，比年初预算增加18.87万元，增长9.68%；项目支出1411.69万元，占全年财政拨款支出比为87.87%，比年初预算增加809.69万元，增比134.5%。增加的金额主要是上级转移支付项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算194.85万元，占全年财政拨款支出比为12.13%。其中：工资福利支出156.51万元，占比80.32%；商品和服务支出34.31万元，占比17.61%；对个人和家庭的补助支出4.03万元，占比2.07%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2019年“三公”经费决算支出2.01万元，比年初预算减少2.99万元，下降59.8%。其中：公务接待支出2.01万元，比年初预算减少2.99万元，下降59.8%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0万元，下降0%。

 2019年“三公”经费决算支出2.01万元，比上年决算减少1.1万元，下降35.37%。其中：公务接待支出2.01万元，比上年决算减少1.1万元，下降35.37%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少0万元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元，2019年全年公务接待支出2.01万元，共计接待38批次，近260人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

①绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1411.69万元。

②部门整体支出绩效自评开展情况。

根据要求对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。在自评过程中，对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。深入探讨存在的问题，研究提出下一步整改措施。

绩效目标和绩效评价报告

全域旅游成效显著，全年接待游客70万人次，游客满意率100%，已获长沙市文化旅游示范基地、专业科普场馆、湖南省社会科学普及示范基地等称号。绩效评价自评为良。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出34.31万元，比2018年增加10.81万元，增长46%。增长原因主要是人员增加及依法成立工会组织按要求拨付工会经费。

2、一般性支出总额498.56万元，较上年决算同比下降17.45%。

3、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额643.5万元，全部为向中小企业采购，采购比例100%。其中：政府采购货物支出23.84万元、政府采购工程支出166.08万元、政府采购服务支出453.58万元。

4、国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

宁乡市炭河里遗址管理处

2020年7月10日