宁乡市炭河里遗址管理处2021 年部门预算说明

目　　录

第一部分　宁乡市炭河里遗址管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要承担维护管理炭河里国家考古遗址公园，加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为炭河里遗址保护提供管理保障，研究宣传推介炭河里文化的职能职责。

（二）机构设置

独立编制机构1个，其中内设科室5个，包括办公室、财务科、公园管理科、规划建设科、文保科。无所属二级单位。核定编制数15人，在职人员11人。

二、部门预算单位构成

宁乡市炭河里遗址管理处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市炭河里遗址管理处本级。

三、涉及机构改革部门情况：无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障部门单位基本运行的经费，也包括使用的专项经费。

（一）收入预算，2021 年年初预算数904.3万元，其中，一般公共预算拨款904.3 万元。收入较去年增加22.85 万元，主要是政策性人员经费增加22.85万元。

（ 二）支出预算，2021 年年初预算数904.3 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出874.87万元，卫生健康支出8.45万元，社会保障和就业支出12.53万元，住房保障支出 8.45万元。支出较去年增加22.85 万元，主要是政策性人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款支出904.3 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年年初预算数为211.3 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年年初预算数为693 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般性项目支出693万元，主要用于炭河里遗址公园（炭河里青铜博物馆）运营维护及常年文物保护等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021 年“三公”经费预算数为8 万元，其中，公务接待费4 万元，公务用车购置及运行费4 万元（其中，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费0 万元。2021 年“三公”经费预算较2020 年减少1万元，主要是压缩公务接待支出。

（三）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额496 万元，其中，货物预算5 万元；服务预算441 万元；工程预算50 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照宁乡市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021 年宁乡市炭河里遗址管理处整体支出904.3 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2 个，涉及项目支出693 万元，其中：炭河里博物馆（遗址公园）运营维护项目678 万元；常年文物保护项目15 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日, 本部门无一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(六）政府性基金支出

本年度无政府性基金支出安排。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

包括：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.政府性基金预算支出情况表

9.部门整体支出绩效目标申报表

10.项目绩效目标表

11.项目支出绩效目标表