2020年宁乡市炭河里遗址管理处部门决算公开

目  录

第一部分  宁乡市炭河里遗址管理处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  宁乡市炭河里遗址管理处部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度宁乡市炭河里遗址管理处部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 2020年部门概况

一、部门职责

主要承担加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为遗址保护提供管理保障，维护管理炭河里国家考古遗址公园及炭河里青铜博物馆的职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：办公室、财务科、规划建设科、公园管理科、宣教科，共五个内设机构。

（二）决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市炭河里遗址管理处本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1929.74万元，总支出1929.74万元。与2019年相比，收入决算增加177.29万元，增长10.12%；支出决算增加177.29万元，增长10.12%，增加原因主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1929.74万元，其中：财政拨款收入1441.02万元，占74.67%；其他收入488.72万元，占25.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1929.74万元，其中：基本支出203.55万元，占10.55%；项目支出1726.19万元，占89.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入1441.02万元，总支出1441.024万元。与2019年相比，收入决算减少165.52万元，减少10.30%；支出决算减少165.52万元，减少10.30%，减少原因主要是因为上级转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1436.02万元，占本年支出合计的74.42%，与2019年相比，财政拨款支出减少170.52万元，减少10.61%，减少原因主要是因为上级转移支付减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1436.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.08万元,占比0.7%;文化体育与传媒支出1392.56万元，占比96.97%；社会保障和就业12.59万元，占比0.88%；农林水支出4万元,占比0.28%;住房保障支出8.49万元，占比0.59%；卫生健康支出7.31万元，占比0.51%;灾害防治及应急管理支出0.99万元,占比0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为881.45万元，支出决算数为1436.02万元，完成年初预算的162.92%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为158.88万元，支出决算为160.09万元，为年初预算的100.76%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，为年初预算的100.00%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，为年初预算的100.00%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为678万元，支出决算为677.63万元，为年初预算的99.95%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，为年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，为年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，为年初预算的100.00%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为4.48万元，为年初预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因是指标调剂使用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，为年初预算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目为：

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为26.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为513.36万元。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公园水系治理。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理织事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安全生产先进单位奖励经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出188.47万元，其中：人员经费167.54万元，占基本支出的88.89%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金；公用经费20.93万元，占基本支出的11.11%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.97万元，完成预算的21.89%，其中：因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的39.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约的要求，控制公务接待行为，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动租用社会车辆，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97 万元，占“三公经费”总支出的100%。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为 1.97万元，全年共接待来访团组86个、来宾536人次，主要是博物馆政务接待发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市炭河里遗址管理处整体支出1929.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1726.19万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020本部门开支会议费0万元；开支培训费6.56万元，用于开展博物馆讲解员入职培训及提升培训，组织物业人员进行安全生产知识培训及演练，人数56人，内容为开展讲座及实操培训。  

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额414.92万元，其中：政府采购货物支出10.85万元、政府采购工程支出94.35万元、政府采购服务支出309.72万元。授予中小企业合同金额414.92万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额113万元，占政府采购支出总额的27.23%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度宁乡市炭河里遗址管理处部门整体支出绩效评价报告

（附后）