2021年度

宁乡市炭河里遗址管理处部门决算

目录

第一部分宁乡市炭河里遗址管理处单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市炭河里遗址管理处单位概况

一、部门职责

主要承担推动炭河里遗址文化遗产长远利用发展，为遗址保护提供管理保障，维护和管理炭河里国家考古遗址公园及炭河里青铜博物馆的职能职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市炭河里遗址管理处内设机构包括：办公室、文保部、安全环境部、宣教部，共四个内设机构。

（二）决算单位构成。宁乡市炭河里遗址管理处2021年部门决

算汇总公开单位构成包括：宁乡市炭河里遗址管理处本级，无其他二级单位。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计1667.7万元。与上年相比，减少262.04万元，减少13.56%,主要是因为人员异动导致人员经费和公用经费减少以及其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1667.7万元，其中：财政拨款收入1637.08元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0 万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴 收入0万元，占0%;其他收入30.62万元，占1.84%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计1667.7万元，其中：基本支出210.69万元，占12.63%；项目支出1457.01万元，占87.37%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1637.08万元，与上年相比，增加196.06万元，增长13.6%,主要是因为上级转移支付项目增加。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1637.08万元，占本年支出合计的98.16%，与上年相比，财政拨款支出增加201.06万元，增长12.28%，主要是因为上级转移支付项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1637.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元,占比2.44%；科学技术支出10万元，占比0.61%；文化体育与传媒支出1558.71万元，占比95.21%；社会保障和就业12.53万元，占比0.77%；住房保障支出8.45万元，占比0.52%；卫生健康支出7.39万元，占比0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为904.3万元，支出决算数为1637.08万元，完成年初预算的181.03%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为181.87万元，支出决算为182.32万元，为年初预算的100.23%。决算数大于预算数主要原因是工资调标。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，为年初预算的100.00%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数主要原因是年中指标追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，为年初预算的100.00%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为678万元，支出决算为675.99万元，为年初预算的99.70 %。决算数小于预算数主要原因是指标调剂使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，为年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，为年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为1.76万元，为年初预算的62.41%。决算数小于预算数主要原因是缴费比例变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，为年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，为年初预算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目为：

11、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排。

12、一般公共服务（类）科学技术（款）科普活动（项）。该科

目年初未申请政财政拨款预算，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为633.4万元。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出210.69万元，其中：人员经费  188.19万元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.5万元，占基本支出的10.68%,主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.95万元，完成预算的21.67%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,与上年持平，由于预算数为0，无法计算而分比。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的39%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。决算数小于预算数的主要原因是公务活动租用社会车辆，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0  万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0  万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务接待费支出决算为  1.95万元，全年共接待来访团组86个、来宾536人次，主要是博物馆政府接待发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，截至2021  年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.5万元，比年初预算数减少7.41万元，减少24.77%。主要原因是:人员异动及弥补项目经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费6.56万元，用于开展新进人员培训，讲解员能力素质增强、消防专业人员培训及资格考试，党史学习教育等；无举办节庆、晚会、论坛、  赛事活动

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额414.92万元，其中：政府采购货物支出10.85万元、政府采购工程支出94.35万元、政府采购服务支出309.72万元。授予中小企业合同金额414.92万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额113万元，占政府采购支出总额的27.23%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1667.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1457万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见附件。  

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告