第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责

主要承担维护管理炭河里国家考古遗址公园，加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为炭河里遗址保护提供管理保障，研究宣传推介炭河里文化的职能职责。

（二）机构设置

宁乡市炭河里遗址管理处内设科室4个，包括：办公室；安全环境部；文物保护部，宣传教育部。无所属二级单位。核定编制数12人，在职人员8人。

二、部门预算单位构成

宁乡市炭河里遗址管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算894.32万元，其中，一般公共预算拨款894.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加（减少）3.26万元，主要是在职人员减少1人，人员经费及办公经费相应减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算894.32万元，其中，其中，文化体育与传媒支出854.19万元；社会保障和就业支出24.19万元；卫生健康支出6.46万元；住房保障支出9.48万元。支出较去年减少 3.26 万元，下降0.36%，主要是在职人员减少1人，人员经费及办公经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算894.32万元，其中，其中，文化体育与传媒支出854.19万元，占95.51%；社会保障和就业支出24.19万元，占2.71%；卫生健康支出6.46万元，占0.72%；住房保障支出9.48万元，占1.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数186.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2023年本部门基本支出较去年增加1.24万元，增加0.67%，主要是在职人员基本工资调增、办公设备老旧维护等原因。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算708万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：炭河里文物保护工作经费15万元，主要用于炭河里遗址文物保护；青铜博物馆运行维护专项经费693万元，主要用于于炭河里国家考古遗址公园运营维护等方面。2023年本部门项目支出较去年减少4.5万元，下降0.63%。主要是博物馆办公楼物业管理费取消。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市炭河里遗址管理处机关运行经费17.59万元，比上年预算减少2.32万元，下降11.65%。主要是在职人员减少1人，办公经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市炭河里遗址管理处“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额331万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算331万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为894.32 万元，其中，基本支出186.32万元，项目支出708万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）