第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要承担维护管理炭河里国家考古遗址公园，加速推动炭河里遗址文化遗产保护和长远利用发展，为炭河里遗址保护提供管理保障，研究宣传推介炭河里文化的职能职责。

（二）机构设置

宁乡市炭河里遗址管理处内设科室4个，包括：办公室；安全环境部；文物保护部，宣教部。无所属二级单位。核定编制数12人，在职人员8人。

二、部门预算单位构成

宁乡市炭河里遗址管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 867.61万元，其中，一般公共预算拨款 867.61万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少26.71万元，主要是项目支出预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算867.61万元，其中，文化体育与传媒支出826.94万元；社会保障和就业支出24.52万元；卫生健康支出6.54万元；住房保障支出9.6万元。支出较去年减少26.71万元，下降3%，主要是项目支出较去年少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算867.61万元，其中，文化体育与传媒支出826.94万元，占95.3%；社会保障和就业支出24.52万元，占2.83%；卫生健康支出6.54万元，占0.75%；住房保障支出9.6万元，占1.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数188.61  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算679万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化体育与传媒支出679万元，主要是炭河里国家考古遗址公园运营维护经费667万元及炭河里遗址文物保护经费12万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本部门非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是无公务用车购置及运行费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0 万元，拟召开0会议，人数0 人；培训费预算0 万元，拟开展0 培训，人数0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算331万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为867.61   万元，其中，基本支出188.61 万元，项目支出679万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 ×××年部门预算表