2020年宁乡市统计局部门决算公开

目  录

第一部分  宁乡市统计局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  宁乡市统计局2020年部门决算表

1、收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宁乡市统计局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、拟定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理本市国民经济核算工作。

3、根据国务院及省、市人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施能源、投资、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、领导和协调各园区、乡镇、街道、各部门、各单位的统计业务工作，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作。组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各园区、乡镇(街道)统计信息化系统建设；指导市、乡基层单位加强统计基础建设。

11、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宁乡市统计局内设科室4个，分别是办公室、法规科、工业统计科、服务业统计科；下设二级机构2个，分别是统计普查中心、经济调查队。行政编制10个，工勤编制1个，事业编制13个。2020年末实有在职正式职工26人，临聘人员4人；退休人员8人。

（二）决算单位构成。

宁乡市统计局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有宁乡市统计局部门本级。

第二部分 宁乡市统计局2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入总计825.64万元，与2019年收入决算数787.19万元，相比，增加38.45万元，增长4.88%。

2020年全年支出总计825.64万元，与2019年支出决算数787.19万元，相比，增加38.45万元，增长4.88%。

主要是因为2020年人口普查年，增加了相应的经费收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计825.64万元，其中：财政拨款收入825.64万元，占比100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计825.64万元，其中：基本支出497.85万元，占60.30%；项目支出327.79万元，占39.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年全年财政拨款收入总计825.64万元，与2019年财政拨款收入决算数787.19万元，相比，增加38.45万元，增长4.88%。。

2019年全年财政拨款支出总计825.64万元，与2019年财政拨款支出决算数787.19万元，相比，增加38.45万元，增长4.88%。。

主要因为2020年人口普查年，增加了相应的经费收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出825.64万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加38.45万元，增长4.88%，主要是因为2020年人口普查年，增加了相应的经费支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出825.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出726.18万元，占比87.96%；公共安全支出24.64万元，占比2.98%；社会保障和就业支出30.08万元，占比3.64%；卫生健康支出22.37万元，占比2.71%；住房保障支出22.37万元，占比2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为580.21万元，支出决算数为825.64万元，完成年初预算的142.30%，其中：

1、一般公共服务（类）。

（1）行政运行，年初预算为408.28万元，支出决算为423.03万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年是人口普查年，相应的人员和费用等运行经费增加。

（2）一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，增加6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“四上”单位统计工作目标考核管理经费。

（3）专项普查活动，年初预算为0万元，支出决算为186.44万元，增加186.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次全国人口普查项目和第四次经济普查项目未纳入年初预算，于2020年进行项目经费追加。

（4）统计抽样调查，年初预算为94万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了统计抽样调查（包括劳动力调查）的力度，调查项目支出增长。

2、公共安全支出（类）。

一般行政管理事务，年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，增加24.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政法委员会综治维稳工作经费指标调剂，用于宁乡市公众安全感满意度调查项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为29.83万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，2020年3月份和8月份分别调出在职人员1人。

（2）其他社会保障和就业支出，年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗，年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。

（2）公务员医疗，年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）

住房公积金年初预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出497.85万元，其中：人员经费427.83  万元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险、住房公积金等人员支出；公用经费70.02万元，占基本支出的14.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、福利费等运行经费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为13.2万元，完成预算的77.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位近年来无因公出国（境）费支出预算，也无实际发生。

公务接待费支出预算9万元，支出决算为7.6万元，完成预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，与上年2.04万元相比增加5.56万元，增长272.55%,增长的主要原因是2020年是人口普查年，项目支出公务接待费用相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为  5.6万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，与上年9.19万元相比减少3.59万元，减少39.06%,减少增长的主要原因是厉行节约，严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.6万元，占57.58%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占42.42%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组76个、来宾324人次，主要是人口普查、统计调查业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元，主要是用于统计调查业务、人口普查业务支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据市本级预算绩效管理工作的要求，本单位对2020年度部门整体支出和市本级预算安排的公共项目资金进行了绩效自评，按时报送绩效自评报告，提高了财政资金的使用效益和管理水平。2020年，本部门整体支出825.64万元，围绕统计工作的职能职责，认真落实党建、党风廉政建设、脱贫攻坚等工作任务，较好的实现了整体支出绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出70.02万元，比年初预算数64.83万元增加5.19万元，增长8 %。主要原因是：人口普查和常规调查业务增加，造成相应的运行经费有所增长。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费16万元，用于召开人口普查和统计工作、常规调查会议，人数约900人，内容为人口普查和统计业务工作、常规调查会议；开支培训费18.03万元，用于开展人口普查和统计工作、常规调查培训，人数约1000人，内容为人口普查和统计业务工作、常规调查培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.64万元。授予中小企业合同金额24.64万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额24.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是统计工作常规调查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

宁乡市统计局2020年度部门整体支出绩效自评报告

宁乡市统计局2020年部门决算表