2022年度

宁乡市统计局部门决算

目录

第一部分  宁乡市统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市统计局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）拟定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理本市国民经济核算工作。

（三）根据国务院及省、市人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施能源、投资、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）领导和协调各园区、乡镇、街道、各部门、各单位的统计业务工作，指导全市统计专业技术队伍建设，组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各园区、乡镇(街道)统计信息化系统建设，指导市、乡基层单位加强统计基础建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市统计局单位内设机构包括：办公室、法规科、业务一科、业务二科；下设二级机构2个，分别是统计普查中心、经济调查队。行政编制10个，事业编制18个。2022年末实有在职正式职工31人，临聘人员6人，退休人员10人。

（二）决算单位构成。宁乡市统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市统计局单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,129.67万元。与上年相比，增加209.59万元，增长22.78%，主要是因为人员增加，工资增长、保险缴费、统计业务经费等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,129.67万元，其中：财政拨款收入1,069.32万元，占94.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.36万元，占5.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,129.67万元，其中：基本支出744.38万元，占65.89%；项目支出385.29万元，占34.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,069.32万元，与上年相比，增加239.43万元，增长28.85%，主要是因为人员增加，工资增长、保险缴费、统计业务经费等收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,069.32万元，占本年支出合计的94.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.43万元，增长28.85%，主要是因为因为人员增加，工资增长、保险缴费、统计业务费用等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,069.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出933.32万元，占87.28%；社会保障和就业（类）支出84.09万元，占比7.86%；卫生健康（类）支出23.30万元，占比2.18%；住房保障（类）支出28.61万元，占比2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为694.70万元，支出决算数为1,069.32万元，完成年初预算的153.92%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为507.44万元，支出决算为606.70万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员增加，相应的人员经费、公用经费增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194万元，增加了194万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了以下项目经费：第七次全国人口普查经费40万元，月度调查失业率工作经费30万元，百强评价专家咨询及宣传推介费用30万元，统计培训班和统计开放日宣传工作经费20万元，新一轮五年周期住户调查样本轮换工作经费20万元，统计执法经费54万元。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为82万元，支出决算为121.72万元，完成年初预算的148.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了以下项目经费：数据质量监管工作经费30万元，国家统计调查省及专项资金9.72万元。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，增加了10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了规模服务业单位摸底调查工作经费10万元。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，增加了0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了2021年两新党建指导员经费0.9万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，增加了11.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了机关事业单位全额退休人员绩效奖金11.20万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为50.71万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了基础绩效奖养老保险缴费5.56万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，增加了10.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了机关事业单位全额退休人员职业年金个人账户记实资金10.35万元。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为6.72万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的57.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年减少了残疾人就业保障金2.86万元。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）城乡医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，增加了2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了专项医药费2万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.11万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加了公积金基数调整结算资金4.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出740.70万元，其中：

人员经费648.98万元，占基本支出的87.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保险、住房公积金、退休费等人员支出。

公用经费91.72万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等运行经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.06万元，减少0.8%，减少的主要原因是压缩公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.20万元，增长7.19%，增长的主要原因是各统计业务增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.44万元，占71.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.98万元，占28.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为7.44万元，全年共接待来访团组72个、来宾764人次，主要是国家统计督察整改、统计执法、统计各专业检查、统计抽样调查业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.98万元，主要是燃油费、维修保养费、保险费等支出，用于国家统计督察整改、统计执法、统计各专业检查、统计抽样调查业务发生的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出91.72万元，比上年决算数减少5.43万元，降低5.59%。主要原因是：厉行节约，压缩了不必要的费用支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.34万元，用于召开国家统计督察整改、统计执法、统计各专业业务、统计抽样调查业务等统计工作会议，人数1235人，内容为国家统计督察整改、统计执法、统计各专业业务、统计抽样调查业务等统计工作；开支培训费8.16万元，用于开展国家统计督察整改、统计执法、统计各专业业务、统计抽样调查业务等统计工作培训，人数1635人，内容为国家统计督察整改、统计执法、统计各专业业务、统计抽样调查业务等统计工作；没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据市本级预算绩效管理工作的要求，本单位对2022年度部门整体支出进行绩效自评，提高了财政资金的使用效益和管理水平。2022年，本单位围绕统计工作的职能职责，认真落实党建、党风廉政建设、乡村振兴等工作任务，较好的实现了整体支出绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）存在的问题及原因分析

从预算来看，我单位预算执行存在偏差，年度预算调整较大。统计局在编制部门年初预算时，虽然针对本单位职能职责和年度工作计划进行项目资金的申报，但如人口普查、月度失业率调查、文明指数测评、百强县竞争等统计工作经费没有纳入常年部门经费预算，需要在年中进行申请预算追加或调整，没有及时追加的相关工作经费只能从基本支出和项目支出中列支。建议结合单位实际情况，进一步加强预算管理，科学合理准确编制预算，提高预算编制水平。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出，主要包括如下几个功能科目：

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

4、统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

5、其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

第五部分

附件

2022年度宁乡市统计局决算公开表

2022年度部门整体支出绩效评价报告