2024年宁乡市统计局部门预算说明

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、拟定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市地区生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理本市国民经济核算工作。

3、根据国务院及省、市人民政府的统一部署，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施能源、投资、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、领导和协调各园区、乡镇、街道、各部门、各单位的统计业务工作，指导全市统计专业技术队伍建设，组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各园区、乡镇(街道)统计信息化系统建设，指导市、乡基层单位加强统计基础建设。

11、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

宁乡市统计局内设科室4个（办公室、业务一科、业务二科、法规科），下设二级机构2个（统计普查中心、经济调查队），行政编制10个，事业编制18个。2023年12月末实有在职正式职工27人，临聘人员6人，退休人员12人。

二、部门预算单位构成

宁乡市统计局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算704.32万元，其中，一般公共预算拨款704.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少115.31万元，主要是本部门2024年人员减少，人员经费和公用经费预算收入相应减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算704.32万元，其中，一般公共服务支出595.91万元，社会保障和就业支出58.78万元；卫生健康支出20.01万元；住房保障支出29.62万元。支出较去年减少115.31万元，主要是本部门2024年人员减少，人员经费和公用经费预算支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算704.32万元，其中，一般公共服务支出595.91万元，占84.61 %；社会保障和就业支出58.78万元，占8.35%；卫生健康支出20.01万元，占2.84 %；住房保障支出29.62万元，占4.20 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数604.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统计年鉴专项支出8万元，主要用于统计年鉴编辑印刷等方面；城乡一体粮食抽样畜禽监测调查经费支出40万元，主要用于住房记账户、辅助调查员补助、粮食抽样畜禽监测调查费用支出等方面；抽样调查经费（绩效民意调查）支出16万元，主要用于宁乡市党政领导班子绩效考核社会公认度评估民意调查服务费等方面；月度失业率调查经费支出28万元，主要用于月度失业率调查辅助调查员补助、调查纪念品等方面；统计培训执法经费支出8万元，主要用于统计培训执法、企业统计服务与数据监测支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门本年度无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费66.27万元，比上年预算减少11.77万元，下降15.08%，主要是人员减少，公用经费支出预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要是厉行节约，公务接待费预算减少0.50万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开统计业务会议，人数250人，内容为城乡一体粮食抽样畜禽监测调查、月度失业率等统计调查会议，园区、乡镇（街道）统计站人员、企业统计人员会议；培训费预算1万元，拟开展统计各专业业务培训，人数500人，内容为城乡一体粮食抽样畜禽监测调查、月度失业率等统计调查培训，园区、乡镇（街道）统计站人员、企业统计人员业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额47.9万元，其中，货物类采购预算15.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算32.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为704.32万元，其中，基本支出604.32万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

(具体见附件)