2020年

宁乡市退役军人事务局部门预算公开

                                            目  录

    第一部分 基本概况

    1、职能职责

    2、机构设置

   第二部分 部门预算单位构成

   第三部分 部门预算收支总体情况

   1、收入预算

   2、支出预算

   第四部分 一般公共预算拨款支出预算

   1、基本支出

   2、项目支出

   第五部分 其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

   2、“三公”经费预算

   3、政府采购情况

   4、项目支出绩效管理情况

   5、国有资产占用情况

   第六部分 名词解释

   第七部分 附件

一、部门基本情况

1、职能职责

待部委、省厅、市局“三定”规定确定后公布。

2、机构设置

宁乡市退役军人事务局是宁乡市人民政府主管的正科级行政机关，属市一级预算单位。财政供养编制人数37人，实有在职31人，其中公务员9人，事业人员22人；另退休人员5人。退役军人事务局机关内设综合科、优抚褒扬科、就业安置科、权益维护科，局下设退役军人服务中心、军休所、光荣院和烈士纪念馆等部门。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算包含局机关、退役军人服务中心、宁乡市军队离退休干部休养所、光荣院。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括退役军人事务局本级和宁乡市军队离退休干部休养所、光荣院预算的情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括军队移交政府的离退休人员安置、光荣院运转经费和退役军人困难援助支出等专项经费。退役军人事务局为新增单位，没有上年数据对比，无预算收支增减变化。

(一)收入预算，2020年年初预算数1002.47万元，其中：财政全额拨款1002.47万元。

(二)支出预算，2020年年初预算数1002.47万元，其中，基本支出522.47万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1002.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为522.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有军队移交政府的离退休人员安置350万元、光荣院运转经费30万元和退役军人困难援助支出100万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局系统的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.65万元。其中办公费6万元，水费1万元，电费6万元，劳务费5万元，其他对个人和家庭补助12万元，物业管理费15.4万元，工会经费4万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用6.3万元，其他商品和服务支出1.85万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。退役军人事务局为新增单位，没有上年数据对比，“三公”经费预算无增减变化。

3、政府采购情况

2020年宁乡市退役军人事务局系统政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算50万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年11月，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。一般公务用车其中一辆为局军休所为保障军休人员活动、疗养、就医等用车；另一辆为局光荣院为保障孤老退役军人集中供养生活保障用车。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市退役军人事务局系统整体预算支出1002.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第七部分 附件

附件1：宁乡市退役军人事务局2020年部门预算公开表

附件2：宁乡市退役军人事务局部门整体支出绩效目标申报表

宁乡市退役军人事务局

2020年1月21日