2020年宁乡市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 宁乡市退役军人事务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分宁乡市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规。拟订全市退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全市退役军人事务工作的改革和发展。

（二）负责全市计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。协调做好随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导市军队离休退休干部休养所和市光荣院的服务管理工作。落实军队离休退休干部有关政治、生活待遇。

（七）组织指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全市烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、长沙市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全市退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全市退役军人等相关数据库。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市退役军人事务局单位内设机构包括：综合科、双拥和权益维护科、就业安置科、优抚褒扬科4个职能科室。下辖退役军人服务中心、军休所、光荣院以及烈士陵园事务中心4个公益一类事业单位。

（二）决算单位构成。宁乡市退役军人事务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市退役军人事务局单位本级、下辖宁乡市退役军人服务中心、宁乡市军休所、宁乡市光荣院。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 17373.58  万元。与2019年相比，增加 6434.91  万元，增长 58.83  %，主要是因为单位成立于2019年3月，2019年单位财务预算执行从6月1日启动，实有半年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17373.58  万元，其中：财政拨款收入15080.98  万元，占 86.8 %；其他收入 2292.6  万元，占13.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17373.58  万元，其中：基本支出 774.14 万元，占 4.46  %；项目支出 16599.44  万元，占 95.54  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 15080.98  万元，与2019年相比，增加 5392.99  万元,增长 55.67  %，主要是因为单位成立于2019年3月，2019年单位财务预算执行从6月1日启动，实有半年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 15080.98 万元，占本年支出合计的 86.8 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 5392.99 万元，增长 55.67 %，主要是因为单位成立于2019年3月，2019年单位财务预算执行从6月1日启动，实有半年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 15080.98 万元，主要用于以下方面：基本支出 751.44 万元，其中：人员经费支出518.99万元，占 3.44  %，主要包括基本工资69.43万元、津贴补贴46.83万元、伙食补助费13.94万元、绩效工资107.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.39万元、职工基本医疗保险缴费20.39万元、公务员医疗补助缴费7.38万元、其他社会保险缴费2.37万元、住房公积金47.56万元、其他工资福利支出1.39万元、离休费0.71万元、救济费2.18万元、医疗费补助14.68、奖励金102.51、其他对个人和家庭的补助28.92万元；日常公用经费支出232.45 万元，占 1.54  %，主要包括办公费34.86万元、印刷费16.52万元、水费1.98万元、电费11.43万元、邮电费1.51万元、物业管理费3.73万元、差旅费2.17万元、维修（护）费10.54万元、租赁费0.72万元、会议费0.4万元、培训费4.52万元、公务接待费9.09万元、专用材料费0.15万元、劳务费14.11万元、委托业务费28.89万元、工会经费2.85万元、福利费1.93万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用1.05万元、其他商品和服务支出83.62万元；项目支出 14329.54 万元，占 95.02  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  522.47万元，调整预算数为  15080.98 万元，支出决算数为 15080.98  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务 2030601 兵役征集。

年初预算为 0  万元，调整预算为 175  万元，支出决算为 175  万元，完成年初预算的 100  %。

2、一般公共服务 2070199 其他文化和旅游支出。

年初预算为 7.77  万元，支出决算为 7.77  万元，完成年初预算的 100  %。

3、一般公共服务 2080501 行政单位离退休。

年初预算为 0  万元，调整预算为 4.48  万元，支出决算为 4.48  万元，完成年初预算的 100  %。

4、一般公共服务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 31.98  万元，支出决算为 31.98   万元，完成年初预算的 100  %。

5、一般公共服务 2080799 其他就业补助支出。

年初预算为0万元，调整预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27  万元，完成年初预算的 100  %。

6、一般公共服务 2080805 义务兵优待。

年初预算为 0  万元，调整预算为 1203.8  万元，支出决算为 1203.8  万元，完成年初预算的 100  %。

7、一般公共服务 2080899 其他优抚支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 9124.26 万元，支出决算为 9124.26  万元，完成年初预算的 100  %。

8、一般公共服务 2080901 退役士兵安置。

年初预算为0  万元，调整预算为 172.86  万元，支出决算为 172.86   万元，完成年初预算的 100  %。

9、一般公共服务 2080902 军队移交政府的离退休人员安置。

年初预算为 0  万元，调整预算为 454.71  万元，支出决算为 454.71   万元，完成年初预算的 100  %。

10、一般公共服务 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.28  万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100  %。

11、一般公共服务 2080904 退役士兵管理教育。

年初预算为 0万元，调整预算为 70.17 万元，支出决算为 70.17   万元，完成年初预算的 100  %。

12、一般公共服务 2080905 军队转业干部安置。

年初预算为 0万元，调整预算为 191  万元，支出决算为 191   万元，完成年初预算的 100  %。

13、一般公共服务 2080999 其他退役安置支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 2050.87 万元，支出决算为 2050.87   万元，完成年初预算的 100  %。

14、一般公共服务 2081099 其他社会福利支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 46.52  万元，支出决算为 46.52   万元，完成年初预算的 100  %。

15、一般公共服务 2082001 临时救助支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 74.63  万元，支出决算为 74.63   万元，完成年初预算的 100  %。

16、一般公共服务 2082801 行政运行。

年初预算为 398.88 万元，调整预算为 414.85  万元，支出决算为 414.85 万元，完成年初预算的 100  %。

17、一般公共服务 2082802 一般行政管理事务。

年初预算为 35.55 万元，调整预算为 870.58 万元，支出决算为 870.58  万元，完成年初预算的 100  %。

18、一般公共服务 2082804 拥军优抚。

年初预算为 0万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 65  万元，完成年初预算的 100  %。

19、一般公共服务 2082899 其他退役军人事务管理支出。

年初预算为 0万元，调整预算为 72.7  万元，支出决算为 72.7  万元，完成年初预算的 100  %。

20、一般公共服务 2089901 其他社会保障和就业支出。

年初预算为 3.6  万元，支出决算为 3.6  万元，完成年初预算的 100  %。

21、一般公共服务 2101101 行政单位医疗。

年初预算为 12.66  万元，支出决算为 12.66  万元，完成年初预算的 100  %。

22、一般公共服务 2101103 公务员医疗补助。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100  %。

23、一般公共服务 2210201 住房公积金。

年初预算为 23.99  万元，支出决算为 23.99  万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 751.44  万元，其中：人员经费 518.99  万元，占基本支出的 69.07 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 232.45万元，占基本支出的 30.93  %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 70.28  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 100  %，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算 10 万元，支出决算为  9.09 万元，完成预算的 90.9  %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务接待支出，与上年相比减少 18.39 万元，减少 66.92 %,减少的主要原因是压减了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的44.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，车辆封存；与上年相比减少 4.44  万元，减少 55.5  %,减少的主要原因是公车改革，车辆封存。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算总额 11.47  万元，比当年预算减少 6.53  万元，比上年度决算减少 24.02 万元。其中：公务接待费支出决算 9.09  万元，占 79.25  %，因公出国（境）费支出决算 0  万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.38 万元，占 20.75  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元。

2、公务接待费支出决算为 9.09  万元，全年共接待来访团组100多个、来访581人次，主要是双拥、优抚、烈士事务调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.38 万元，其中：公务用车购置费  0 万元， 公务用车运行维护费 2.38  万元，主要是车辆修理、运行支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本部门，整体预算支出17373.58万元，其中：

基本支出774.14万元：主要用于职工工资性支出和维护单位基本运行的公用经费，其中“三公”经费总额11.47万元（公务接待费9.09万元，公务用车运行维护费2.38万元，无因公出国（境）费用）。公务接待费主要用于离退休军休人员的组织活动，还有部分双拥、优抚调研接待用餐。公务用车至2020年底保有量为3台，为保障离退休军休人员和光荣院老人出行和就医。

项目支出16599.44万元：主要用于民生保障工作，其中军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作3743.04万元，优抚对象优待抚恤、医疗、帮扶援助等工作12856.4万元。

在本年度预算执行中，强调优抚民生资金使用导向的科学化和规范化，量入为出，分项目进行精细化的预算管理，由业务科室和财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点，确保每一分资金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点，按照局领导指示，积极做好项目资金的调配和整合，统筹做好优抚资金发放、资金指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求，确保了收入与支出按预算规范执行，并逐月分析部门预算的执行情况，及时向领导反馈，杜绝各类支出的随意性和不合理性，努力提高财政资金的使用效率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  751.44万元，比年初预算数增加  228.97 万元，增长 43.82  %。主要原因是：单位成立于2019年3月，2019年单位财务预算执行从6月1日启动，实有半年数据。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 0.4 万元，用于召开系统内工作人员会议，人数 400多  人，内容为组织乡镇（街道）退役军人服务站人员召开工作部署会；开支培训费 4.52  万元，用于开展退役军人系统业务培训，人数 200多人，内容为退役军人相关优待政策培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  312.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 312.36  万元。授予中小企业合同金额 312.36 万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 156.18  万元，占政府采购支出总额的 50  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要用于保障离退休军休人员和光荣院老人出行和就医。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

附件1：2020年度宁乡市退役军人事务局部门决算公开表格

附件2：2020年度宁乡市退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告