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宁乡市退役军人事务2021年局部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市退役军人事务局 字体大小:

第一部分宁乡市退役军人事务局单位概况

、部门职责

、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分宁乡市退役军人事务局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规。拟订全市退役军人事业发展规划和政策,并组织实施。指导全市退役军人事务工作的改革和发展。

(二)负责全市计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。协调做好随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

(三)负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

(四)贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

(五)负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)指导市军队离休退休干部休养所和市光荣院的服务管理工作。落实军队离休退休干部有关政治、生活待遇。

(七)组织指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

(八)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全市烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、长沙市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(九)负责全市退役军人身份信息统计工作,建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全市退役军人等相关数据库。

(十)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市退役军人事务局单位内设机构包括综合科、双拥和权益维护科、就业安置科、优抚褒扬科4个职能科室。下辖退役军人服务中心、军休所、光荣院以及烈士陵园事务中心4个公益一类事业单位

(二)决算单位构成。宁乡市退役军人事务局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市退役军人事务局单位本级下辖宁乡市退役军人服务中心、宁乡市军休所、宁乡市光荣院、宁乡市烈士陵园事务中心

第二部分2021部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16822.54万元。与年相比,减少551.04万元,减少3.17%,主要是因为优抚对象自然增减的变动,发放优抚资金总量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16822.54万元,其中:财政拨款收入15162.08万元,占90.13%;其他收入1660.46万元,占9.87%

三、支出决算情况说明

本年支出合计16822.54万元,其中:基本支出618.19万元,占3.67%;项目支出16204.35万元,占96.33%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15162.08万元,与年相比,增加81.1万元,增长0.54%,主要是因为退役军人和其他优抚对象生活补助和抚恤提标

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15162.08万元,占本年支出合计的90.13 %,与年相比,财政拨款支出增加81.1万元,增长0.54 %,主要是因为退役军人和其他优抚对象生活补助和抚恤提标

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15162.08万元,主要用于以下方面:基本支出618.19万元其中:人员经费支出539.23万元,3.56%主要包括基本工资119.88万元、津贴补贴30.74万元、奖金183.33万元、绩效工资55.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费33万元、职业年金缴费16.5万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、公务员医疗补助缴费21.23万元、其他社会保险缴费3.64万元、住房公积金48.52万元、其他工资福利支出8.93万元、退休费13.68万元;日常公用经费支出78.96万元,占 0.52%主要包括办公费20万元、印刷费4.8万元、水费1万元、电费4.2万元、邮电费1万元、物业管理费15.4万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费2.43万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用8.89万元、其他商品和服务支出2.97万元项目支出14543.89万元,占95.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1240.94万元调整预算数为15162.08万元,支出决算数为15162.08万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务 2030601 兵役征集

年初预算为0万元,调整预算为361.95万元,支出决算为361.95 万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为32.35万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为0万元,调整预算为5.47万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务 2080799 其他就业补助支出

年初预算为0万元,调整预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务 2080804 优抚事业单位支出

年初预算为0万元,调整预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

6、一般公共服务 2080805 义务兵优待

年初预算为0万元,调整预算为1868.15万元,支出决算为1868.15万元,完成年初预算的100%

7、一般公共服务 2080899 其他优抚支出

年初预算为0万元,调整预算为10086.94万元支出决算为10086.94万元,完成年初预算的100%

8、一般公共服务 2080901 退役士兵安置

年初预算为0万元,调整预算为12.86万元支出决算为12.86  万元,完成年初预算的100%

9、一般公共服务 2080902 军队移交政府的离退休人员安置

年初预算为0万元,调整预算为256.01万元,支出决算为256.01  万元,完成年初预算的100%

10、一般公共服务 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构

年初预算为0万元,调整预算为50.8万元,支出决算为50.8万元,完成年初预算的100%

11、一般公共服务 2080905 军队转业干部安置

年初预算为0万元,调整预算为55.42万元,支出决算为55.42   万元,完成年初预算的100%

12、一般公共服务 2080999 其他退役安置支出

年初预算为0万元,调整预算为1172.91万元,支出决算为1172.91万元,完成年初预算的100%

13、一般公共服务 2081099 其他社会福利支出

年初预算为0万元,调整预算为46.52万元,支出决算为46.52   万元,完成年初预算的100%

14、一般公共服务 2081902 农村最低生活保障金支出

年初预算为0万元,调整预算为9.05万元,支出决算为9.05万元,完成年初预算的100%

15、一般公共服务 2082801 行政运行

年初预算为509.43万元,调整预算为524.35万元支出决算为524.35万元,完成年初预算的100%

16、一般公共服务 2082802 一般行政管理事务

年初预算为10万元,调整预算为174.3万元,支出决算为174.3  万元,完成年初预算的100 %

18、一般公共服务 2082804 拥军优抚

年初预算为0万元,调整预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%

19、一般公共服务 2082899 其他退役军人事务管理支出

年初预算为637万元,调整预算为368万元,支出决算为368万元,完成年初预算的100%

20、一般公共服务 2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的100%

21、一般公共服务 2101101 行政单位医疗

年初预算为16.17万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的100%

22、一般公共服务 2101103 公务员医疗补助

年初预算为8.09万元,调整预算为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%

23、一般公共服务 2101401 优抚对象医疗补助

年初预算为0万元,调整预算为8.5万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的100%

24、一般公共服务 2210201 住房公积金

年初预算为24.26万元,支出决算为24.26万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出618.19万元,其中:人员经费539.24万元,占基本支出的87.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费78.95万元,占基本支出的12.77%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为17万元,完成预算的94.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%与上年相比无变化

公务接待费支出预算10万元,支出决算为9万元,完成预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务接待支出,与上年相比减少0.09万元,减少1%,减少的主要原因是压减了公务接待支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100 %,决算数于年初预算数与上年相比增加4.44万元,增加124.7 %,增加的主要原因对车辆进行了重大维修

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9万元,占52.94%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占47.06%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为9万元,全年共接待来访团组100个、来访581人次,主要是双拥、优抚、烈士事务调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元,主要是车辆修理、运行支出,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出618.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加24.25万元,增长4.08%主要原因是:机关搬迁维修改造,办公用品添置。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2万元,用于召开系统内工作人员会议会议人数400人,内容为组织乡镇(街道)退役军人服务站人员召开工作部署会;开支培训费2万元,用于开展退役军人系统业务培训,人数200人,内容为退役军人相关优待政策培训

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额291.1万元,其中:政府购货物支出43.42万元、政府采购服务支出247.68万元。授予中小企业合同金额291.1万元,占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额,291.1万元,占政府采购支出总额的100%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要用于保障离退休军休人员和光荣院老人出行和就医及送立功喜报等

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年本部门,整体预算支出16822.54万元,其中:

基本支出618.19万元:主要用于职工工资性支出和维护单位基本运行的公用经费其中三公经费总额17万元(公务接待费9万元,公务用车运行维护费8万元,无因公出国(境)费用)。公务接待费主要用于离退休军休人员的组织活动,还有部分双拥、优抚调研接待用餐。公务用车至2021年底保有量3台,为保障离退休军休人员和光荣院老人出行和就医及送立功喜报等

项目支出16204.35万元:主要用于民生保障工作,其中军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作3296.67万元,优抚对象优待抚恤、医疗、帮扶援助等工作12907.68万元。

在本年度预算执行中,强调优抚民生资金使用导向的科学化和规范化,量入为出,分项目进行精细化的预算管理,由业务科室和财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点,确保每一分资金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点,按照局领导指示,积极做好项目资金的调配和整合,统筹做好优抚资金发放、资金指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求,确保了收入与支出按预算规范执行,并逐月分析部门预算的执行情况,及时向领导反馈,杜绝各类支出的随意性和不合理性,努力提高财政资金的使用效率。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1:2021年宁乡市退役军人事务局部门决算公开表格

附件2:2021年度部门整体支出绩效评价报告


附件1:2021年宁乡市退役军人事务局部门决算公开表格.xls
附件2:2021年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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