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宁乡市退役军人事务局2022年度部门决算

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市退役军人事务局 所属单位:宁乡市退役军人事务局 字体大小:

目录

第一部分 宁乡市退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分

附件:1.2022年度宁乡市退役军人事务局绩效评价报告

2.2022年度宁乡市退役军人事务局决算报表

第一部分

宁乡市退役军人事务局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规。拟订全市退役军人事业发展规划和政策,并组织实施。指导全市退役军人事务工作的改革和发展。

(二)负责全市计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。协调做好随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

(三)负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

(四)贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

(五)负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)指导市军队离休退休干部休养所和市光荣院的服务管理工作。落实军队离休退休干部有关政治、生活待遇。

(七)组织指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

(八)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全市烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、长沙市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(九)负责全市退役军人身份信息统计工作,建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全市退役军人等相关数据库。

(十)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市退役军人事务局单位内设机构包括:综合科、双拥和权益维护科、就业安置科、优抚褒扬科4个职能科室。下辖退役军人服务中心、军休所、光荣院以及烈士陵园事务中心4个公益一类事业单位。

(二)决算单位构成。宁乡市退役军人事务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市退役军人事务局单位本级、下辖宁乡市退役军人服务中心、宁乡市军休所、宁乡市光荣院、宁乡市烈士陵园事务中心。

第二部分

部门决算表(见附件)  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18,460.61万元。与上年相比,增加1,638.07万元,增长8.8%,主要是因为优抚对象自然增减的变动和抚恤标准提高,发放优抚资金总量增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,460.61万元,其中:财政拨款收入17,170.33万元,占93.01%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1,290.28万元,占6.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,460.61万元,其中:基本支出753.13万元,占4.08%;项目支出17,707.48万元,占95.92%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,170.33万元,与上年相比,增加2,008.25万元,增长11.70%,主要是因为优抚对象自然增减的变动和抚恤标准提高,发放优抚资金总量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022度一般公共预算财政拨款支出17,170.33万元,占本年支出合计的93.01%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,008.25万元,增长11.70%,主要是因为优抚对象自然增减的变动和抚恤标准提高,发放优抚资金总量增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,170.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出0.9万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出17117.45万元,占99.69%;卫生健康(类)支出21.68万元,占0.12%;住房保障(类)支出30.29万元,占0.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,253.21万元,支出决算数为17,170.33万元,完成年初预算的1,370.11%,其中:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加组织事务工作支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.4万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.81万元,支出决算为63.81万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为2113.55万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加义务兵优待金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 光荣院(项)。

年初预算为30万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加光荣院维修维护资金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.92万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加烈士纪念设施管理维护资金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 11761.21万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加重点优抚对象生活补助和医疗保障资金。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.45万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加退役士兵待安置期间生活补助资金。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为1240.49万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加军队移交政府的离退休人员安置资金。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.2万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加军队移交政府的离退休干部管理机构资金。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.6万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加退役士兵管理教育资金。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.08万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加军队转业干部安置资金。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为592.51万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.6 万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加重点优抚对象春节慰问资金。

15、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.47万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加残疾人就业保障资金。

16、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.71万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加优抚对象农村最低生活保障资金。

17、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.63万元,全部为预算追加,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加优抚对象特困人员救助资金。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 637.8万元,支出决算为 620.01万元,完成年初预算的97%。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为150万元,支出决算为150 万元,完成年初预算的100 %。

20、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优抚(项)。年初预算为30万元,支出决算为60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加重点优抚对象建军节慰问资金。

21、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为16.36万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的100%。

22、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的 100%。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.59万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为4.09万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的 100%。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.29万元,支出决算为30.29万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出753.13万元,其中:

人员经费663.66万元,占基本支出的88.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费89.46万元,占基本支出的11.88%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为13.93万元,完成预算的92.87%,其中:

因因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务接待费支出预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%,与上年相比减少2.00万元,减少20.00%,减少的主要原因是是压减了公务接待支出。

公务用车购置费支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.93万元,完成预算的86.60%,决算数小于预算数的主要原因是加强对公车的管理和使用,与上年相比减少1.07万元,减少-13.34%,减少(增长)的主要原因是加强对公车的管理和使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.00万元,占50.24%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.93万元,占49.76%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排 因公出国(境)团组0 个,累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为7.00万元,全年共接待来访团组100多个、来访2581人次,主要是军休活动、双拥、优抚、烈士事务调研活动发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.93万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费6.93万元,主要是车辆燃油费和维修维护支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00 万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况:本单位本年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况:本单位本年度无国有资本经营收支。 

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出89.46万元,比上年决算数增加10.51万元,增长13%。主要原因是:人员调整,工作人员数量增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费 104.92 万元,用于开展退役士兵职业技能培训,人数 200 人,内容为根据《国务院中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》组织引导退役士兵参加职业教育和技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额458.68万元,其中:政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出451.08万元。授予中小企业合同金额458.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额458.68万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,主要领导干部用车 0辆,机要通信用车0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车主要是保障军队离退休人员活动和现役军人立功送喜报等业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

在本年度预算执行中,强调优抚民生资金使用导向的科学化和规范化,量入为出,分项目进行精细化的预算管理,由业务科室和财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点,确保每一分资金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点,按照局领导指示,积极做好项目资金的调配和整合,统筹做好优抚资金发放、资金指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求,确保了收入与支出按预算规范执行,并逐月分析部门预算的执行情况,及时向领导反馈,杜绝各类支出的随意性和不合理性,努力提高财政资金的使用效率。

(一)保工资、保运转,确保了退役军人事务工作有序开展。

(二)按时按标准发放了优抚对象抚恤补助金,维护了优抚对象合法权益。

(三)通过对优抚对象医疗保险的缴纳,就医得到了保障,维护了社会稳定。

(四)优抚对象满意度效果好。

(二)存在的问题及原因分析

本单位存在的主要问题是部分项目绩效目标设置有待进一步优化,下一步改进措施:结合部门职能职责和年度工作计划,以定量和定性相结合的方式,设置更加完整、合理、清晰且更具可衡量性的绩效目标。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、退役军人事务:负责退役军人信息采集和光荣牌制作费;负责退役军人和随军随调家属就业创业服务费;负责烈士亲属异地祭扫和烈士陵园维护及纪念活动等经费;负责光荣院维护运行经费;负责军休所运行经费;

第五部分

附件:1.2022年度宁乡市退役军人事务局绩效评价报告

2.2022年度宁乡市退役军人事务局决算报表


相关附件下载:
2022年度宁乡市退役军人事务局绩效评价报告.pdf
2022年度宁乡市退役军人事务局决算报表.xls


2022年度宁乡市退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告.pdf
2022年度宁乡市退役军人事务局决算报表.xls

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