2020年宁乡市投资促进服务中心部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作，及时了解重点项目建设目标任务落实情况。

（2）为全市政府投资、社会投资项目提供指导、协调、调度等服务，协助相关行政主管部门解决落实重点项目要素保障、工程进度等方面的重大问题。

（3）负责国家、省、长沙市在宁重点工程项目的协调服务工作，协助相关行政主管部门落实项目规划、选址、征地拆迁、补偿安置、环境维护等工作。

2．机构设置

宁乡市投资促进服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位，归口宁乡市发展和改革局管理。本单位为2019年新成立单位，由宁乡市重点工程建设办公室和宁乡市项目工程建设办公室合并而成。内设机构有：办公室、财务科、项目管理科、项目服务科、重点工程服务科。

二、部门预算单位构成

宁乡市投资促进服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预

算编制范围的只有宁乡市投资促进服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算，2020年年初预算数718.28万元,其中，一般公共预算拨款718.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算，2020年年初预算数718.28万元，其中：1、基本支出646.28元,人员经费537万元，主要用于在职人员工资福利支出及社会保障缴费；住房保障支出31.73万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出来；公用经费77.55万元，为保障全办正常运转的各项商品和服务支出。2、项目支出72万元：1、项目工程建设专项支出30万元，主要用于项目工程工作督查、考核、会议用餐、租车、印刷等支出。2、中心工作（三抓两促）专项支出42万元，主要用于项目帮扶印刷、会议、租车、工作用餐等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入718.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为646.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目工程建设专项、中心工作（三抓两促）专项等。其中：1、项目工程建设专项支出30万元，主要用于项目工程工作督查、考核、会议用餐、租车、印刷等支出。2、中心工作（三抓两促）专项支出42万元，主要用于项目帮扶印刷、会议、租车、工作用餐等支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位为新成立的单位，2020年机关运行经费为一般公共预算拨款77.55万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费 4万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

办公费12.5万元，印刷费20万元，邮电费1万元、会议费7.5万元，培训费1万元，公务接待费17万元，劳务费12万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用（含交通补贴22.35万元。

4、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额41.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程

预算0万元、政府采购服务预算41.5万元。向中小企业的采购比例为0。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

    本单位共有车辆3辆， 其中：1、猎豹三菱一台，已捐赠给道林镇人民政府作为长韶娄项

目用车使用；猎豹汽车一台被盗，已在公安局备案，两辆车还未进行核销。2、湘AA7984公务

用车正常使用，单位无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，无新增资产。

6、预算绩效管理情况

 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年投资促进服务中心整体支出718.28

元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

宁乡市投资促进服务中心

2020年1月16日